Status 100 ? 
Descrição:
- Verifica se o xml consta com o status “100 – Autorizado o uso da NF-e“
Fonte:
- SEFAZ
- Glorian: NF-e > NF-e > Recebimento > Transação > Gestão
Erros conhecidos:
- Consulta não realizada.
Ocorre devido a indisponibilidade da SEFAZ- Possível solução:
Aguardar retorno da SEFAZ
- Possível solução:
- Nota muito antiga, impossibilitando a consulta
Erro relacionado a “consulta não realizada”- Possível solução:
Inutilizar a nota e realizar a entrada manualmente.
- Possível solução:
- XML fora do padrão.
Ocorre quando há alguma divergência de informação no XML encaminhado.- Possível solução:
Realizar a baixa do XML no site da receita e encaminhar para o Glorian para a correção do erro.
- Possível solução:
Justifica Aprovação | Envio de e-mail | Aprovação Automática? | Permite Inutilização |
Não | Não | Sim | Sim |
Pedido de Compra / Item - Validar Referência 
Descrição:
- Valida se o documento de referência no detalhe da OR está preenchido com a ordem de compra
Fonte:
- XML – Tag xPed e nItemPed
Erros conhecidos:
- O documento de referência da OR (detalhe) não está devidamente preenchido: Verifique o Log
- Ocorre devido a tag xPed não estar preenchida no arquivo xml
Possíveis soluções:
- Preenchimento Manual. Clique e saiba mais
Justifica Aprovação | Envio de e-mail | Aprovação Automática? | Permite Inutilização |
Não | Não | Sim | Sim |
Pedido de Compra / Item 
Descrição:
- Recuperar o Pedido de Compra / item no ERP SAP
Fonte:
- SAP – transação ME22N
Erros conhecidos:
- Pedido(s) de compra(s) não encontrado(s). Verificar as referências de PO
Ocorre devido:
- Preenchimento incorreto na tag xPed
- Preenchimento incorreto no passo de Pedido de Compra / Item – Validar referência.
- O pedido não estar criado no SAP.
Possíveis soluções:
Justifica Aprovação | Envio de e-mail | Aprovação Automática? | Permite Inutilização |
Não | Não | Sim | Sim |
Vinculação DF X DO - CNPJ 
Descrição:
- Validação do CNPJ, do documento fiscal com CNPJ, do documento de origem.
Fonte:
- SAP – PO
- NF-e – xml
Erros conhecidos:
- CNPJ divergente DF X DO
- Ocorre devido:
- Divergência entre o preenchimento do campo CNPJ da nota, com o campo CNPJ do pedido de compra.
- Possíveis soluções:
- Correção do CNPJ no pedido de compra – SAP.
- Ocorre devido:
Justifica Aprovação | Envio de e-mail | Aprovação Automática? | Permite Inutilização |
Não | Não | Sim | Sim |
Documento de Origem - Recupera participante 
Descrição:
Recupera participante no ERP para preenchimento do campo do código do parceiro no documento de origem.
Recebimento > Transação > BPM (NF-e)
Erro conhecido:
Participante não encontrado
Possível solução:
O sistema recuperará a informação no SAP da Tabela “LFA1”, Campo “LIFNR” (Código do Participante) onde o mesmo deverá estar preenchido, para não ocorrer o erro.
Material – Referência – Fiscal 
Descrição:
- Recupera o código do material no Fiscal – NFe, de acordo com o material do documento fiscal e o CNPJ do remetente.
Fonte:
- Glorian > FISCAL > NF-e > Emissão Terceiro > Configuração > MC Material Terceiro (Item / Forn)
Justifica Aprovação | Envio de e-mail | Aprovação Automática? | Permite Inutilização |
Não | Não | Sim | Sim |
Material – Referência DO 
Descrição:
- Material – referência baseado no documento de origem.
Fonte:
- Linha informada na tag nItemPed ou prenchida na etapa Pedido de Compra / Item – Validar referência.
Justifica Aprovação | Envio de e-mail | Aprovação Automática? | Permite Inutilização |
Não | Não | Sim | Sim |
UM – Fator de Conversão - Fiscal 
Descrição:
- Conversão da unidade de medida com origem no documento fiscal para a unidade de medida do estoque (no caso, o documento de origem).
Fonte:
- Glorian > FISCAL > NF-e > Emissão Terceiro > Configuração > MC Unidade Medida
Justifica Aprovação | Envio de e-mail | Aprovação Automática? | Permite Inutilização |
Não | Não | Sim | Sim |
UM - Fator de conversão padrão 
Descrição:
- Aplica fator de conversão um para quando o Documento de Origem x Documento Fiscal (DO x DF) tiver o código exatamente igual.
Fonte:
- SAP – PO
- NF-e – xml
Justifica Aprovação | Envio de e-mail | Aprovação Automática? | Permite Inutilização |
Não | Não | Sim | Sim |
Validação - Material e UM 
Descrição:
- Validar o material recebido no DF com o material do ERP e a conversão da unidade de medida.
Fonte:
- Glorian > FISCAL > NF-e > Emissão Terceiro > Configuração > MC Unidade Medida
Erros conhecidos:
- Linha [X] Código do material [XXXX] – não referenciado ao cliente/fornecedor.
- Ocorre devido:
- Ausência de referência de linha no pedido.
- DE-PARA não cadastrado em FISCAL > NF-e > Emissão Terceiro > Configuração > MC Material Terceiro (Item / Forn)
- Ocorre devido:
- Possíveis soluções:
- Retornar ao passo 30 e fazer a referência da linha do pedido nos itens. Clique e saiba mais.
- Criar o DE-PARA em FISCAL > NF-e > Emissão Terceiro > Configuração > MC Material Terceiro (Item / Forn). Clique e saiba mais.
- Inserir as informações manualmente através no botão “
” .
Justifica Aprovação | Envio de e-mail | Aprovação Automática? | Permite Inutilização |
Não | Não | Sim | Sim |
Insere / Atualiza DE-PARA 
Descrição:
- Atualiza o material recebido no DF com o material do DE-PARA e a conversão da unidade de medida.
Fonte:
- Glorian > RECEBIMENTO> Transação > BPM (NF-e)
- Selecionar a OR desejada e clicar na aba “Configuração”
Justifica Aprovação | Envio de e-mail | Aprovação Automática? | Permite Inutilização |
Não | Não | Sim | Sim |
Vinculação DF X DO 
Descrição:
- Vinculação dos detalhes do documento fiscal com os detalhes do documento de origem, considerando os documentos de referência e a referência de material.
Fonte:
- Glorian > RECEBIMENTO> Transação > BPM (NF-e)
- Selecionar a OR desejada e clicar na aba “Configuração”
Justifica Aprovação | Envio de e-mail | Aprovação Automática? | Permite Inutilização |
Não | Não | Sim | Sim |
Vinculação DF X DO – Valida 
Descrição:
- Valida a vinculação dos detalhes do documento fiscal, com os detalhes do documento de origem.
Fonte:
- Glorian > RECEBIMENTO> Transação > BPM (NF-e)
- Selecionar a OR desejada e clicar na aba “Configuração”
Erros conhecidos:
- Há (N) erros para serem tratados. Execute o plugin para lista completa
- Ocorre devido:
- Preenchimento incorreto da tag nItemPed no xml.
- Quantidade do material no pedido igual a zero.
- Item informado no DE-PARA não encontrado no pedido.
- Possíveis soluções:
- Se a informação vier preenchida no XML.
- Se a informação for preenchida no passo Pedido de Compra / Item – Validar referência.
- Efetuar correção do saldo no SAP e retornar para o passo pertinente.
- Corrigir o pedido no SAP e retornar para o passo 40.
- Ocorre devido:
Justifica Aprovação | Envio de e-mail | Aprovação Automática? | Permite Inutilização |
Não | Não | Sim | Sim |
Vinculação DF X DO – Qualidade PR 
Descrição:
- Validação das quantidades entre a Nota Fiscal X Programa de Remessa
Fonte:
- Glorian > RECEBIMENTO> Transação > BPM (NF-e)
- Selecionar a OR desejada e clicar na aba “Configuração”
Grupo/Papel:
- Portaria
Erros conhecidos:
- Há (N) erros para serem tratados. Execute o plugin para lista completa
Ocorre devido:
- Saldo do programa de remessa inferior a quantidade da nota
Possíveis soluções:
- Corrigir o saldo no SAP e retornar para o passo 65. Clique e saiba mais.
Justifica Aprovação | Envio de e-mail | Aprovação Automática? | Permite Inutilização |
Não | Não | Sim | Sim |
Vinculação DF X DO – Qualidade PF 
Descrição:
- Validação das quantidades entre a Nota Fiscal X Pedido Fechado
Fonte:
- Glorian > RECEBIMENTO> Transação > BPM (NF-e)
- Selecionar a OR desejada e clicar na aba “Configuração”
Grupo/Papel:
- Portaria
Erros conhecidos:
- Há (N) erros para serem tratados. Execute o plugin para lista completa
Ocorre devido:
- Saldo do pedido inferior a quantidade da nota
Possíveis soluções:
- Corrigir o saldo no SAP e retornar para o passo 40. Clique e saiba mais.
Justifica Aprovação | Envio de e-mail | Aprovação Automática? | Permite Inutilização |
Não | Não | Não | Sim |
Impostos - SAP 
Descrição:
- Recuperar os impostos com DF X DO relacionado, com base na simulação da MIRO.
Fonte:
- SAP – Simulação MIRO
Erros conhecidos:
- Erros retornados [RFC connection NFE_IN does not work; check the RFC connection]
- Ocorre devido à falta de configuração por parte do SAP
- Possíveis soluções:
- Entrar em contato com a equipe de suporte SAP da empresa.
Justifica Aprovação | Envio de e-mail | Aprovação Automática? | Permite Inutilização |
Não | Não | Sim | Sim |
Valor Unitário / Total - Validação 
Descrição:
- Validação dos valores do item da nota fiscal X valores do pedido de compra.
Fonte:
- SAP – Simulação MIRO
- NF-e – XML
Erros conhecidos:
- Erros retornados [RFC connection NFE_IN does not work; check the RFC connection]
- Ocorre devido à falta de configuração por parte do SAP
- Possíveis soluções:
- Entrar em contato com a equipe de suporte SAP da empresa.
Justifica Aprovação | Envio de e-mail | Aprovação Automática? | Permite Inutilização |
Não | Não | Sim | Sim |
Valor divergente - Confirmação 
Descrição:
- Apresenta os valores unitários e totais divergentes para aprovação ou reprovação.
Fonte:
- Glorian: NF-e > Recebimento > Transação > Gestão
Justifica Aprovação | Envio de e-mail | Aprovação Automática? | Permite Inutilização |
Sim | Não | Não | Sim |
Impostos - Validação 
Descrição:
- Validação dos impostos entre DF x DO
Fonte:
- Glorian: NF-e > Recebimento > Transação > Gestão.
Justifica Aprovação | Envio de e-mail | Aprovação Automática? | Permite Inutilização |
Sim | Sim | Sim | Sim |
Impostos Divergentes - Confirmação 
Descrição:
- Apresenta os impostos divergentes para aprovação ou reprovação
Fonte:
- Glorian: NF-e > Recebimento > Transação > Gestão.
Justifica Aprovação | Envio de e-mail | Aprovação Automática? | Permite Inutilização |
Sim | Não | Sim | Sim |
Portaria 
Descrição:
- Entrada do material na empresa
Fonte:
- SEFAZ
- Glorian: NF-e > Recebimento > Transação > Gestão
Descrição do Status
- DANFE não recebida até o momento
- Ocorre devido a indisponibilidade da SEFAZ
- Possíveis soluções:
- Aguardar retorno da SEFAZ
Justifica Aprovação | Envio de e-mail | Aprovação Automática? | Permite Inutilização |
Sim | Não | Sim | Sim |
Consulta Sefaz 
Descrição:
- Solicitação de consulta ao SEFAZ, a respeito da situação da NFe
Fonte:
- SEFAZ
Justifica Aprovação | Envio de e-mail | Aprovação Automática? | Permite Inutilização |
Não | Não | Sim | Não |
Retorno Status 100? 
Descrição:
- Retorno da situação da NFe
Fonte:
- SEFAZ
- Glorian: NF-e > NF-e > Recebimento > Transação > Gestão
Erros conhecidos:
- DANFE não recebida até o momento
- Ocorre devido a indisponibilidade da SEFAZ
- Possíveis soluções:
- Aguardar retorno da SEFAZ
Justifica Aprovação | Envio de e-mail | Aprovação Automática? | Permite Inutilização |
Não | Não | Sim | Não |
Referência MIGO 
Descrição:
- Busca a referência da MIGO com base nas informações de nº da nota e pedido.
Referência MIGO
- O campo XBLNR da tabela EKBE precisa estar preenchida com o número da NF-e (nove caracteres) separado por traço com a série (até três caracteres). Exemplo: 000006791-1, 000006791-999.
Atualmente a busca da informação é somente neste campo desta tabela, não há leitura de outro campo e tabela.
Fonte:
- SAP – Transação MIGO
Erros conhecidos:
- Não há MIGO lançada para esta OR.
- Ocorre devido a MIGO não criada para a nota referente
Justifica Aprovação | Envio de e-mail | Aprovação Automática? | Permite Inutilização |
Não | Não | Sim | Não |
Data Escrituração - MIGO 
Descrição:
- Data Escrituração MIGO
Fonte:
- SAP – BLDAT
Justifica Aprovação | Envio de e-mail | Aprovação Automática? | Permite Inutilização |
Não | Não | Sim | Não |
MIRO 
Descrição:
- Geração da Invoice no SAP.
Fonte:
- SAP – Transação MIRO
Justifica Aprovação | Envio de e-mail | Aprovação Automática? | Permite Inutilização |
Não | Não | Sim | Não |
Encerramento 
Descrição:
- Encerramento da ordem de Recebimento
Fonte:
- Glorian: NF-e > Recebimento > Transação > Gestão
Justifica Aprovação | Envio de e-mail | Aprovação Automática? | Permite Inutilização |
Não | Não | Sim | Não |
Pedido de Compra / Item – Validar referência 
- Clicar no botão executar
- Clicar no botão manutenção
- Clicar no campo de preenchimento “Item – Ordem de Recebimento” e selecionar o item desejado.
- Clicar no campo “Tp.Ref” e selecionar “pedido de compra”.
- Clicar no campo “Doc.Ref” e preencher com o número do documento referente.
- Clicar no campo “Linha” e preencher com a linha desejada.
- Clicar no botão
para inserir a informação desejada.
Atualizar Pedido de Compra / Item – Validar referência 
Se a informação for preenchida no passo Pedido de Compra / Item – Validar referência.
- Voltar para o passo Pedido de Compra / Item – Validar referência.
- Clicar no botão executar
- Selecionar o item ou itens vinculados.
- Clicar no campo “Linha” e preencher com o número do documento referente correto
- Clicar no botão
para inserir a informação desejada atualizada.
Pedido de Compra / Item – Informação no XML 
Processo:
- Clicar no ícone executar “
“ para habilitar uma nova tela, está vai exigir o “motivo” da reprova.
Neste caso a “Sequência Destino” já estará habilitada para o passo “30 – Pedido de Compra / Item – validar referência“, em outros casos é necessario a seleção manual dentre as opções do campo. - Cicar no botão “
” (indicação pela seta na imagem abaixo), para confirmar a reprovação e o motivo preenchido.
- A ordem de recebimento voltará para o passo 30, onde será necessário realizar as correções.
- Clicar no ícone “
” para corrigir, neste caso, o pedido de compra.
- Uma nova tela será habilitada.
- Inative pelo ícone “
“, os itens com o campo “Doc.Ref.” incorretos, este campo corresponde ao número do pedido de compra.
- Clicar no ícone “
” após inatuvar os itens incorretos, será necessário o preenchimento dos seguintes campos corretamente:
- No campo “Item – Ordem de Recebimento” selecionar o item desejado.
- No campo “Tp.Ref” selecione o tipo “Pedido de Compra”.
- No campo “Doc.Ref” preencha o número do pedido.
- No campo “Linha” preencha a linha correspondente do item no pedido de compra.
- Clicar no ícone “
” para adicionar a informação
- Esta correção/inserção é necessária para todos os itens aos quais estão incorretas as informações provenientes do XML.
- Ao final, observe se o campo “Status” está de acordo com as configurações criadas e desejadas, inativando ou ativando os pedidos corretos.
Pedido de Compra /Vinculação DF X DO – Valida – Programa de Remessa 
Processo:
- Clicar no ícone “
” para reprovar
- Voltar para o passo 65 – Saldo SAP – Quantidade PR
- Clicar no campo “Sequência Destino”
Exemplo:
- Selecionar a opção “65 – Saldo SAP – Quantidade PR“:
- Confirmar “
“
Pedido de Compra /Vinculação DF X DO – Valida – Pedido Fechado 
Processo:
- Clicar no ícone “
” para reprovar
- Voltar para o passo 40 – Pedido de Compra/Item
- Clicar no campo “Sequência Destino”
- Selecionar a opção “40 – Pedido de Compra/Item – obter SAP“:
- Confirmar “
“
Pedido de Compra /Vinculação DF X DO – Valida – Corrigir pedido SAP 
Processo:
- Corrigir no o SAP pedido
- Voltar para o passo Pedido de Compra / Item – Validar referência.
- Clicar no ícone executar “
“
- Clicar no ícone ativar / inativar registro “
“ para ativar o item a ser alterado .
- Clicar no ícone manutenção “
“
- Preencher as informações:
- Item – Ordem de Recebimento: selecionar o item desejado
- Tp.Ref: selecionar “pedido de compra”
- Doc.Ref: preencher com o número do documento referente.
- Linha: preencher com a linha desejada.
- Clicar no ícone “
“ para inserir a informação desejada.
Ordem de Recebimento (CT-e) 
Pré-requisitos: Configuração Funcional
- Configuração – BPM (CT-e). Clique e saiba mais.
- Criação – Tipo de Recebimento. Clique e saiba mais.
- Configuração – MC – Org. Recebimento X Estabelecimento. Clique e saiba mais.
- Configuração – Tipo de Recebimento. Clique e saiba mais.
Processo:
- Acessar: Recebimento > Transação > Ordem de Recebimento (CT-e)
- Acompanhar o processo:
Este status indica quando o XML chega no Glorian e da inicio ao processo de recebimento. Neste processo o XML é verificado na SEFAZ trazendo as informações para comprovar sua veracidade.
Este status habilita o XML para abertura da Ordem de Recebimento, já estando com os seguintes parâmetros verificados:
- Situação SEFAZ OK (Mensagem 100 – Autorizado)
- Autenticidade do documento confirmada.
Cria uma ordem de recebimento para os XML’s que tem sua veracidade confirmada, de forma sequencial por organização de recebimento.
Este processo determina a “Variação” do tipo de recebimento, de acordo a matriz de configuração “Tipo de Recebimento”.
Resultados:
Escrituração do documento realizada com sucesso.
Processo inutilizado no BPM
Este será o resultado do processo que estorna a nota do sistema de gestão (Externo), clicando no botão “” uma vez que o CT-e esteja com o status de “Recebimento Finalizado”
Saídas:
Consultas:
- CT-e – ET:
Transação:
- BPM (CT-e).
BPM (CT-e) 
Pré-requisitos:
- Ordem de Recebimento (CT-e). Clique e saiba mais.
Processo:
- Acessar: Recebimento > Transação > BPM (CT-e)
- Acompanhar o processo:
Busca o pedido de frete com base no documento de referência.
Este é um processo automático e só precisa de intervenção manual no caso de nenhum pedido de frete ser encontrado, conforme exemplo abaixo:
Ao clicar no botão de executar “” será possível desativar referências que esteja “Com Divergência” através do botão “
” ou criar novas referências inserindo novos “Documentos Fiscais” e adicioná-los através do botão “
“, após isso será necessário reprovar esta etapa no BPM através do botão “
“.
Processo automático que faz a validação do(s) Pedido(s) de frete carregados pela interface, tais como:
- Existência de um documento de origem no ERP.
- Verifica se valor total do pedido de frete é igual ao valor do documento de origem.
Processo automático onde são vinculados os itens da ordem de recebimento aos itens do documento de origem, na totalidade de suas quantidades e calculando o fator de conversão da quantidade da ordem de recebimento pela quantidade do documento de origem.
Processo manual onde o usuário deve visualizar o Documento e definir as datas de vencimento e escrituração. Clicando no botão “” a tela onde estas informações devem ser preenchidas abrirá, conforme exemplo da figura abaixo:
Após confirmar as datas inseridas na tela acima através do botão ““, o usuário deverá confirmar a etapa de escrituração através do botão “
” da tela de Workflow.
Processo automático onde o sistema verifica novamente a veracidade da CTe na SEFAZ.
Processo automático onde é verificado se existe a referência em outra ordem de recebimento que já esteja realizado com sucesso ou no processo de Workflow.
Processo automático que faz a geração da Invoice no SAP.
Processo automático que faz o encerramento da ordem de recebimento.
Obs.:
- Após o encerramento do Workflow sendo por sucesso ou inutilização da ordem de recebimento, irá retornar para a tela de Ordem de Recebimento (CT-e) em:
- Quando uma etapa do Workflow é reprovada e retornada a uma outra etapa, sendo esta configurada com aprovação automática, passará somente neste caso como aprovação manual, entretanto, as etapas posteriores a esta seguirão de acordo com sua configuração padrão.
- O botão de reprocessar “
” somente será habilitado para os casos em que a etapa foi processada com alguma divergência de negócio ou de programação.
Impostos-SAP: TIPO: E | ID: M8 | Código: 035 | Mensagem: Não foi encontrado um item (adequado) para o pedido 
Recupera os impostos de acordo com Documento Fiscal (DF) x Documento de Origem (DO) relacionado, buscando as condições nas
POs (Pedido de Compra) do SAP
Erros retornados: [Não foi encontrado um item (adequado) para o pedido]
Possível solução:
Verificar se a flag RevFatEM está marcada na aba FATURA no pedido de compra
Estorno - InvoiceNfe: TIPO: E | ID: 8B | Código: 680 | Mensagem: Modelo nota fiscal 55 não existe para tipo de nota fiscal XX 
Erros conhecidos: Erros retornados [Modelo nota fiscal 55 não existe para tipo de nota fiscal YH]
Possível solução:
- Solicitar ao cliente abrir chamado para equipe SAP MM para criar um tipo de categoria de NF-e para cancelamento, devido ao erro informado não é possível utilizar a categoria YH para cancelamento ou alterar a configuração para permitir o cancelamento para modelo 55.
Estorno - InvoiceNfe: TIPO: E | ID: J1B_NFE | Código: 079 | Mensagem: NF BAPI: configurações doc.eletrôn.inconsistentes p/tipo NF utilizado XX 
Erros conhecidos: [NF BAPI: configurações doc.eletrôn.inconsistentes p/tipo NF utilizado YH] [Nenhum documento de nota fiscal criado]
Possível solução:
- Solicitar ao cliente abrir chamado para equipe SAP MM para criar um tipo de categoria de NF-e para cancelamento, devido ao erro informado não é possível utilizar a categoria YH para cancelamento ou alterar a configuração para permitir o cancelamento para modelo 55.
VA01: TIPO: E | ID: M7| Código: 838| Mensagem: O lote 0000000 para material XX-0000 no centro XX00 já existe 
Erros conhecidos: Interface Abortada [Tipo de avaliação 0000000 não existe]
Possível solução:
- Verificar os parâmetros enviado para recuperar o lote (interno) criado.
Parâmetros enviado para recuperação do lote na VA01 na tabela “MESEG”
MIGO: Numeração da MIGO criada. (migoDoc)
Ano MIGO: Ano de criação da MIGO. (migoYear)
Material: código do material.
String or binary data would be truncated 
Essa mensagem é apontada quando excede a quantidade de caracteres permitidos.
Exemplo: Material – Referência – Fiscal
Recomendamos a escrituração manual ou a recusa do Documento Fiscal, para correção.
Lote - Identificação: Existem itens nesta Ordem Recebimento (OR) que são controlados por lote. Necessário configuração. 
Descrição: Identificação dos lotes das mercadorias recebidas
Erro: Existem itens nesta OR que são controlados por lote. Necessário configuração
Possível solução:
- Se o fornecedor não informar nos campos devidos as informações de Item (nItem), Quantidade (qLote), Lote (nLote), Fabricação (dFab) e Validade (dVal) no XML, é necessário o preenchimento manual das informações conforme a quantidade de Itens da nota.
MIGO_101: TIPO: E | ID: 12 | Código: 018 | Mensagem: Entrar a data de produção 
BAPI: BAPI_GOODSMVT_CREATE
Erro conhecido: Entrar a data de produção
Possível solução:
Necessário verificar com a equipe SAP, o erro pode estar relacionado a obrigatoriedade nas configurações estabelecidas para este material, neste caso a “data de produção”.
Parâmetros - CFOP, Nat. Op. e NCM: Linha: [x] - CFOP: [xxxx] não cadastrado para o tipo de item na tabela MC – CFOP 
Descrição: Insere as informações de CFOP, Natureza de operação e NCM de acordo com as matrizes de configuração pré-definidas.
Erros: Linha: [x] – CFOP: [xxxx] não cadastrado para o tipo de item na tabela MC – CFOP
Possível solução:
- Verificar em “MC – CFOP” se o cadastro do respectivo CFOP está configurado com a “Finalidade” (Insumo ou Consumo), em acordo com a nota correspondente.
Recebimento > Configuração > Impostos > Mestre > MC – CFOP
Complementando a verificação, a Natureza da Operação cadastrada em “MC – CFOP” deve estar em conformidade com o “Conteúdo” da Coluna “OBJ_ITEM_CFOP_10” da referida nota fiscal.
Impostos - SAP: TIPO: E | ID: J1B_NFE | Código: 396 | Mensagem: Fatura XXXXXXXXXXX já existe par NF-e XXXXXXXX-55 
Erro conhecido: Fatura XXXXXXXXXXX já existe par NF-e XXXXXXXX-55
Possível solução:
O erro de retorno do SAP expressa que já existe uma MIRO realizada no ambiente em questão, necessário inutilizar a nota para reprocessar as validações.
MIGO_101: TIPO: E | ID: M7 | Código: 018 | Mensagem: Entrar Depósito 
MIGO_101: TIPO: E | ID: M7 | Código: 018 | Mensagem: Entrar Depósito
BAPI: BAPI_GOODSMVT_CREATE
Erros conhecidos: Erros retornados [Entrar Depósito] [Entrar Depósito] [Entrar Depósito] [Entrar Depósito]
Possível solução: Necessário verificar com a equipe SAP referente ao Pedido de Compra, pois o mesmo está sem o Depósito.
Valor – Unitário / Total – Validação: Valor Total - Linha [x] Cód do mat. DF [xxxxx] = [00.00] - Cód do mat. DO [xxxxx] = [00.00] - Divergência = [00.00] - Data Taxa Conversão = [00/00/0000] 
Descrição: Validação dos valores do item da nota fiscal x valor do pedido de compra.
Erro: Valor Total – Linha [x] Cód do mat. DF [xxxxx] = [00.00] – Cód do mat. DO [xxxxx] = [00.00] – Divergência = [00.00] – Data Taxa Conversão = [00/00/0000]
Possível solução:
- Verificar se a nota tem o preenchimento da “Taxa de Câmbio”
- O campo de “Câmbio – Data” deve ser preenchido com a data do último dia útil antes da data de emissão da nota fiscal.
- Em caso de divergência, é necessário verificar na tabela “OB08” se a taxa cadastrada (CotPreços) no mesmo está com Tipo (CgCâ) = “M” vide print abaixo:
SAP GUI - Configuração: TIPO: E | ID: J1B_NFE | Código: 305 | Mensagem: Automação entrada NF-e impossível 
Erros conhecidos: Automação entrada NF-e impossível
Possível solução:
Para o Tipo de Conexão “3 – Conexão R/3”, necessário informar o Host Destino específico da empresa.
SAP Escrituração: TIPO: E | ID: 8B | Código: 185 | Mensagem: Entrar unidade de medida 
Cenário: Remessa
BAPI: BAPI_J_1B_NF_CREATEFROMDATA
Erro conhecido: Entrar unidade de medida
Possível solução:
- Caso a Unidade de Medida estiver diferente do Documento de Origem, deverá ser consultado a “Tabela 0006” do SAP, campo MSEHI.
Interface Abortada - Glorian [..\..\..\..\log\qa\ejm-loaderXml\sap\OR-xxxxx-2507-J_1BNFE_INVOICE_CREATE-J_1BNFE_INVOICE_CREATE-simulacao.xml] 
Análise: Criar a pasta denominada “SAP” no diretório onde os arquivos de interface da integração são salvos.
Ação: Acionar canal de atendimento de suporte.