Transação

Status 100 ?

Pedido de Compra / Item - Validar Referência

Pedido de Compra / Item

Vinculação DF X DO - CNPJ

Material – Referência – Fiscal

Material – Referência DO

UM – Fator de Conversão - Fiscal

UM - Fator de conversão padrão

Validação - Material e UM

Insere / Atualiza DE-PARA

Vinculação DF X DO

Vinculação DF X DO – Valida

Vinculação DF X DO – Qualidade PR

Vinculação DF X DO – Qualidade PF

Impostos - SAP

Valor Unitário / Total - Validação

Valor divergente - Confirmação

Impostos - Validação

Impostos Divergentes - Confirmação

Portaria

Consulta Sefaz

Retorno Status 100?

Referência MIGO 

Data Escrituração - MIGO

MIRO

Encerramento

Pedido de Compra / Item – Validar referência

Pedido de Compra / Item – Informação no XML

Pedido de Compra /Vinculação DF X DO – Valida – Programa de Remessa

Pedido de Compra /Vinculação DF X DO – Valida – Pedido Fechado

Pedido de Compra /Vinculação DF X DO – Valida – Corrigir pedido SAP

Ordem de Recebimento (CT-e)

BPM (CT-e)

Impostos-SAP: TIPO: E | ID: M8 | Código: 035 | Mensagem: Não foi encontrado um item (adequado) para o pedido

Estorno - InvoiceNfe: TIPO: E | ID: 8B | Código: 680 | Mensagem: Modelo nota fiscal 55 não existe para tipo de nota fiscal XX

Estorno - InvoiceNfe: TIPO: E | ID: J1B_NFE | Código: 079 | Mensagem: NF BAPI: configurações doc.eletrôn.inconsistentes p/tipo NF utilizado XX

VA01: TIPO: E | ID: M7| Código: 838| Mensagem: O lote 0000000 para material XX-0000 no centro XX00 já existe

Lote - Identificação: Existem itens nesta Ordem Recebimento (OR) que são controlados por lote. Necessário configuração.

Parâmetros - CFOP, Nat. Op. e NCM: Linha: [x] - CFOP: [xxxx] não cadastrado para o tipo de item na tabela MC – CFOP

Valor – Unitário / Total – Validação: Valor Total - Linha [x] Cód do mat. DF [xxxxx] = [00.00] - Cód do mat. DO [xxxxx] = [00.00] - Divergência = [00.00] - Data Taxa Conversão = [00/00/0000]