Ordem de Recebimento (CT-e) 
2.1. Upload do DF
Este status indica quando o XML chega no Glorian e da inicio ao processo de recebimento. Neste processo o XML é verificado na SEFAZ trazendo as informações para comprovar sua veracidade.
2.2. Veracidade confirmada do DF
Este status habilita o XML para abertura da Ordem de Recebimento, já estando com os seguintes parâmetros verificados:
- Situação SEFAZ OK (Mensagem 100 – Autorizado)
- Autenticidade do documento confirmada.
2.3. Abertura da OR
Cria uma ordem de recebimento para os XML’s que tem sua veracidade confirmada, de forma sequencial por organização de recebimento.
2.4. Liberado para Recebimento da OR
Este processo determina a “Variação” do tipo de recebimento, de acordo a matriz de configuração “Tipo de Recebimento”.
2.5. BPM
Resultados:
Recebimento Finalizado
Escrituração do documento realizada com sucesso.
Inutilizado (Reprovado no BPM)
Processo inutilizado no BPM.
Recebimento Cancelado
Este será o resultado do processo que estorna a nota do sistema de gestão (Externo), clicando no botão “
” uma vez que o CT-e esteja com o status de “Recebimento Finalizado”
BPM (CT-e)
2.1. Pedido de Frete
Busca o pedido de frete com base no documento de referência. Este é um processo automático e só precisa de intervenção manual no caso de nenhum pedido de frete ser encontrado, conforme exemplo abaixo: 
Ao clicar no botão de executar “
” será possível desativar referências que estejam “Com Divergência” através do botão “
” ou criar novas referências inserindo novos “Documentos Fiscais” e adicioná-los através do botão “
“, após isso será necessário reprovar esta etapa no Workflow através do botão “
“.
2.2. Validação
Processo automático que faz a validação do(s) Pedido(s) de frete carregados pela interface, tais como:
- Existência de um documento de origem no ERP.
- Verifica se valor total do pedido de frete é igual ao valor do documento de origem.
2.3. Vinculação
Processo automático onde são vinculados os itens da ordem de recebimento aos itens do documento de origem, na totalidade de suas quantidades e calculando o fator de conversão da quantidade da ordem de recebimento pela quantidade do documento de origem.
2.4. Escrituração
Processo manual onde o usuário deve visualizar o Documento e definir as datas de vencimento e escrituração. Clicando no botão “” a tela onde estas informações devem ser preenchidas abrirá, conforme exemplo da figura abaixo:
Após confirmar as datas inseridas na tela acima através do botão ““, o usuário deverá confirmar a etapa de escrituração através do botão “” da tela de Workflow.
2.5. Status 100?
Processo automático onde o sistema verifica novamente a veracidade da CTe na SEFAZ.
2.6. Referência Duplicada
Processo automático onde é verificado se existe a referência em outra ordem de recebimento que já esteja realizado com sucesso ou no processo de Workflow.
2.7. MIRO
Processo automático que faz a geração da Invoice no SAP.
2.8. Encerramento
Processo automático que faz o encerramento da ordem de recebimento.
Obs.:
- Após o encerramento do Workflow sendo por sucesso ou inutilização da ordem de recebimento, irá retornar para a tela de Ordem de Recebimento (CT-e) em:
- Quando uma etapa do Workflow é reprovada e retornada a uma outra etapa, sendo esta configurada com aprovação automática, passará somente neste caso como aprovação manual, entretanto, as etapas posteriores a esta seguirão de acordo com sua configuração padrão.
- O botão de reprocessar “” somente será habilitado para os casos em que a etapa foi processada com alguma divergência de negócio ou de programação.
” somente será habilitado para os casos em que a etapa foi processada com alguma divergência de negócio ou de programação.
