Descrição:

• Verifica se o xml consta com o status “100 – Autorizado o uso da NF-e“

Fonte:

• SEFAZ
• Glorian: NF-e > NF-e > Recebimento > Transação > Gestão
  

Erros conhecidos:

• Consulta não realizada.
  Ocorre devido a indisponibilidade da SEFAZ
  1. Possível solução:
     Aguardar retorno da SEFAZ
• Nota muito antiga, impossibilitando a consulta
  Erro relacionado a “consulta não realizada”
  1. Possível solução:
     Inutilizar a nota e realizar a entrada manualmente.
• XML fora do padrão.
  Ocorre quando há alguma divergência de informação no XML encaminhado.
  1. Possível solução:
     Realizar a baixa do XML no site da receita e encaminhar para o Glorian para a correção do erro.

 Descrição: 

• Valida se o documento de referência no detalhe da OR está preenchido com a ordem de compra 

 Fonte: 

• XML – Tag xPed e nItemPed 

  Erros conhecidos: 

• O documento de referência da OR (detalhe) não está devidamente preenchido: Verifique o Log 
  • Ocorre devido a tag xPed não estar preenchida no arquivo xml 

Possíveis soluções:  

• Preenchimento Manual. Clique e saiba mais

Descrição:

• Recuperar o Pedido de Compra / item no ERP SAP

Fonte:

• SAP – transação ME22N

Erros conhecidos:

• Pedido(s) de compra(s) não encontrado(s). Verificar as referências de PO

Ocorre devido:

1. • Preenchimento incorreto na tag xPed 
   • Preenchimento incorreto no passo de Pedido de Compra / Item – Validar referência. 
   • O pedido não estar criado no SAP.

Possíveis soluções:  

• • Se a informação vier preenchida no XML.
  • Se a informação for preenchida no passo Pedido de Compra / Item – Validar referência.
  • Criar o pedido no SAP 

 Descrição: 

• Validação do CNPJ, do documento fiscal com CNPJ, do documento de origem. 

 Fonte: 

• SAP – PO 
• NF-e – xml 

  Erros conhecidos: 

• CNPJ divergente DF X DO 
  • Ocorre devido:  
    • Divergência entre o preenchimento do campo CNPJ da nota, com o campo CNPJ do pedido de compra.
  • Possíveis soluções:  
    • Correção do CNPJ no pedido de compra – SAP. 

Descrição:

Recupera participante no ERP para preenchimento do campo do código do parceiro no documento de origem.

Recebimento > Transação > BPM (NF-e)

Erro conhecido:

Participante não encontrado

Possível solução:

O sistema recuperará a informação no SAP da Tabela “LFA1”, Campo “LIFNR” (Código do Participante) onde o mesmo deverá estar preenchido, para não ocorrer o erro.

Descrição: 

• Recupera o código do material no Fiscal – NFe, de acordo com o material do documento fiscal e o CNPJ do remetente. 

 Fonte: 

• Glorian > FISCAL > NF-e > Emissão Terceiro > Configuração > MC Material Terceiro (Item / Forn)
  

Descrição:

• Material – referência baseado no documento de origem.

Fonte:

• Linha informada na tag nItemPed ou prenchida na etapa Pedido de Compra / Item – Validar referência.

Descrição:

• Conversão da unidade de medida com origem no documento fiscal para a unidade de medida do estoque (no caso, o documento de origem).

Fonte:

• Glorian > FISCAL > NF-e > Emissão Terceiro > Configuração > MC Unidade Medida
  

Descrição: 

• Aplica fator de conversão um para quando o Documento de Origem x Documento Fiscal (DO x DF) tiver o código exatamente igual. 

 Fonte: 

• SAP – PO 
• NF-e – xml 

 Descrição: 

• Validar o material recebido no DF com o material do ERP e a conversão da unidade de medida. 

 Fonte: 

• Glorian > FISCAL > NF-e > Emissão Terceiro > Configuração > MC Unidade Medida
  

  Erros conhecidos: 

• Linha [X] Código do material [XXXX] – não referenciado ao cliente/fornecedor.
  • Ocorre devido: 
    • Ausência de referência de linha no pedido. 
    • DE-PARA não cadastrado em FISCAL > NF-e > Emissão Terceiro > Configuração > MC Material Terceiro (Item / Forn)

• Possíveis soluções: 
  • Retornar ao passo 30 e fazer a referência da linha do pedido nos itens. Clique e saiba mais.
  • Criar o DE-PARA em FISCAL > NF-e > Emissão Terceiro > Configuração > MC Material Terceiro (Item / Forn). Clique e saiba mais.
  • Inserir as informações manualmente através no botão “” . 

Descrição: 

• Atualiza o material recebido no DF com o material do DE-PARA e a conversão da unidade de medida. 

 Fonte: 

• Glorian > RECEBIMENTO> Transação > BPM (NF-e)
  
  
  • Selecionar a OR desejada e clicar na aba “Configuração” 

 Descrição: 

• Vinculação dos detalhes do documento fiscal com os detalhes do documento de origem, considerando os documentos de referência e a referência de material. 

 Fonte: 

• Glorian > RECEBIMENTO> Transação > BPM (NF-e)
  
  

• • Selecionar a OR desejada e clicar na aba “Configuração” 

Descrição: 

• Valida a vinculação dos detalhes do documento fiscal, com os detalhes do documento de origem. 

 Fonte: 

• Glorian > RECEBIMENTO> Transação > BPM (NF-e)
  
  • Selecionar a OR desejada e clicar na aba “Configuração” 

 Erros conhecidos: 

• Há (N) erros para serem tratados. Execute o plugin para lista completa 
  • Ocorre devido: 
    • Preenchimento incorreto da tag nItemPed no xml. 
    • Quantidade do material no pedido igual a zero. 
    • Item informado no DE-PARA não encontrado no pedido.
  • Possíveis soluções: 
    • Se a informação vier preenchida no XML.
    • Se a informação for preenchida no passo Pedido de Compra / Item – Validar referência.
    • Efetuar correção do saldo no SAP e retornar para o passo pertinente. 
      • Programa de Remessa.
      • Pedido Fechado.  
    • Corrigir o pedido no SAP e retornar para o passo 40.  

 Descrição: 

• Validação das quantidades entre a Nota Fiscal X Programa de Remessa 

 Fonte: 

• Glorian > RECEBIMENTO> Transação > BPM (NF-e)
  
  

• Selecionar a OR desejada e clicar na aba “Configuração” 

 Grupo/Papel:  

• Portaria 

 Erros conhecidos: 

• Há (N) erros para serem tratados. Execute o plugin para lista completa 

 Ocorre devido: 

• Saldo do programa de remessa inferior a quantidade da nota

Possíveis soluções: 

• Corrigir o saldo no SAP e retornar para o passo 65.  Clique e saiba mais.

 Descrição: 

• Validação das quantidades entre a Nota Fiscal X Pedido Fechado 

 Fonte: 

• Glorian > RECEBIMENTO> Transação > BPM (NF-e)
  
  

• Selecionar a OR desejada e clicar na aba “Configuração” 

 Grupo/Papel:  

• Portaria 

 Erros conhecidos: 

• Há (N) erros para serem tratados. Execute o plugin para lista completa 

 Ocorre devido: 

• Saldo do pedido inferior a quantidade da nota

Possíveis soluções: 

• Corrigir o saldo no SAP e retornar para o passo 40.  Clique e saiba mais.

Descrição: 

• Recuperar os impostos com DF X DO relacionado, com base na simulação da MIRO. 

 Fonte: 

• SAP – Simulação MIRO

Erros conhecidos: 

• Erros retornados [RFC connection NFE_IN does not work; check the RFC connection] 
  •  Ocorre devido à falta de configuração por parte do SAP
• Possíveis soluções: 
  • Entrar em contato com a equipe de suporte SAP da empresa.

Descrição: 

• Validação dos valores do item da nota fiscal X valores do pedido de compra. 

 Fonte: 

• SAP – Simulação MIRO 
• NF-e – XML 

 Erros conhecidos: 

• Erros retornados [RFC connection NFE_IN does not work; check the RFC connection] 
  • Ocorre devido à falta de configuração por parte do SAP
• Possíveis soluções: 
  • Entrar em contato com a equipe de suporte SAP da empresa. 

Descrição: 

• Apresenta os valores unitários e totais divergentes para aprovação ou reprovação. 

Fonte: 

• Glorian: NF-e > Recebimento > Transação > Gestão
  
  

Descrição: 

• Validação dos impostos entre DF x DO 

 Fonte: 

• Glorian: NF-e > Recebimento > Transação > Gestão.
  

Descrição: 

• Apresenta os impostos divergentes para aprovação ou reprovação 

Fonte: 

• Glorian: NF-e > Recebimento > Transação > Gestão.
  

Descrição: 

• Entrada do material na empresa 

Fonte: 

• SEFAZ 

• Glorian: NF-e > Recebimento > Transação > Gestão
  
  

Descrição do Status  

• DANFE não recebida até o momento
  • Ocorre devido a indisponibilidade da SEFAZ 
• Possíveis soluções: 
  • Aguardar retorno da SEFAZ 

Descrição: 

• Solicitação de consulta ao SEFAZ, a respeito da situação da NFe

 Fonte: 

• SEFAZ 

Descrição: 

• Retorno da situação da NFe 

 Fonte: 

• SEFAZ 
• Glorian: NF-e > NF-e > Recebimento > Transação > Gestão
  
  

 Erros conhecidos: 

• DANFE não recebida até o momento 
  • Ocorre devido a indisponibilidade da SEFAZ 
• Possíveis soluções: 
  • Aguardar retorno da SEFAZ 

Descrição: 

• Busca a referência da MIGO com base nas informações de nº da nota e pedido. 

Referência MIGO

•  O campo XBLNR da tabela EKBE precisa estar preenchida com o número da NF-e (nove caracteres) separado por traço com a série (até três caracteres). Exemplo: 000006791-1, 000006791-999.
  Atualmente a busca da informação é somente neste campo desta tabela, não há leitura de outro campo e tabela.

 Fonte: 

• SAP – Transação MIGO 

 Erros conhecidos: 

• Não há MIGO lançada para esta OR. 
  • Ocorre devido a MIGO não criada para a nota referente

Descrição: 

• Data Escrituração MIGO 

 Fonte: 

• SAP – BLDAT 

Descrição: 

• Geração da Invoice no SAP. 

 Fonte: 

• SAP – Transação MIRO 

Descrição: 

• Encerramento da ordem de Recebimento 

 Fonte: 

• Glorian: NF-e > Recebimento > Transação > Gestão
  

1. Clicar no botão executar  
2. Clicar no botão manutenção 
   
3. Clicar no campo de preenchimento “Item – Ordem de Recebimento” e selecionar o item desejado. 
4. Clicar no campo “Tp.Ref” e selecionar “pedido de compra”. 
5. Clicar no campo “Doc.Ref” e preencher com o número do documento referente. 
6. Clicar no campo “Linha” e preencher com a linha desejada. 
7. Clicar no botão  para inserir a informação desejada. 

Se a informação for preenchida no passo Pedido de Compra / Item – Validar referência. 

1.  Voltar para o passo Pedido de Compra / Item – Validar referência. 
2. Clicar no botão executar 
3. Selecionar o item ou itens vinculados.
   
4. Clicar no campo “Linha” e preencher com o número do documento referente correto
   
   
5. Clicar no botão  para inserir a informação desejada atualizada. 

Processo:

1. Clicar no ícone executar ““ para habilitar uma nova tela, está vai exigir o “motivo” da reprova.
   Neste caso a “Sequência Destino” já estará habilitada para o passo “30 – Pedido de Compra / Item – validar referência“, em outros casos é necessario a seleção manual dentre as opções do campo.
2. Cicar no botão “” (indicação pela seta na imagem abaixo), para confirmar a reprovação e o motivo preenchido.
   
3. A ordem de recebimento voltará para o passo 30, onde será necessário realizar as correções.
4. Clicar no ícone “” para corrigir, neste caso, o pedido de compra.
   
5. Uma nova tela será habilitada.
6. Inative pelo ícone ““, os itens com o campo “Doc.Ref.” incorretos, este campo corresponde ao número do pedido de compra.
   
7. Clicar no ícone “” após inatuvar os itens incorretos, será necessário o preenchimento dos seguintes campos corretamente:
   1. No campo “Item – Ordem de Recebimento” selecionar o item desejado.
   2. No campo “Tp.Ref” selecione o tipo “Pedido de Compra”.
   3. No campo “Doc.Ref” preencha o número do pedido.
   4. No campo “Linha” preencha a linha correspondente do item no pedido de compra.
8. Clicar no ícone “” para adicionar a informação
   
9. Esta correção/inserção é necessária para todos os itens aos quais estão incorretas as informações provenientes do XML.
   
10. Ao final, observe se o campo “Status” está de acordo com as configurações criadas e desejadas, inativando ou ativando os pedidos corretos.

Processo:

1. Clicar no ícone “” para reprovar
2. Voltar para o passo 65 – Saldo SAP – Quantidade PR
3. Clicar no campo “Sequência Destino”
   Exemplo:
   
4. Selecionar a opção “65 – Saldo SAP – Quantidade PR“:
   
5. Confirmar ““

Processo:

1. Clicar no ícone “” para reprovar
2. Voltar para o passo 40 – Pedido de Compra/Item
3. Clicar no campo “Sequência Destino”
   
4. Selecionar a opção “40 – Pedido de Compra/Item – obter SAP“:
   
5. Confirmar ““

Processo:

1. Corrigir no o SAP pedido  
2. Voltar para o passo Pedido de Compra / Item – Validar referência.
3. Clicar no ícone executar ““
4. Clicar no ícone ativar / inativar registro ““ para ativar o item a ser alterado .
5. Clicar no ícone manutenção ““
6. Preencher as informações:
   
   • Item – Ordem de Recebimento: selecionar o item desejado
   • Tp.Ref: selecionar “pedido de compra”
   • Doc.Ref: preencher com o número do documento referente.
   • Linha: preencher com a linha desejada.
7. Clicar no ícone ““ para inserir a informação desejada.

Recupera os impostos de acordo com Documento Fiscal (DF) x Documento de Origem (DO) relacionado, buscando as condições nas
POs (Pedido de Compra) do SAP

Erros retornados: [Não foi encontrado um item (adequado) para o pedido]

Possível solução:

Verificar se a flag RevFatEM está marcada na aba FATURA no pedido de compra

Erros conhecidos: Erros retornados [Modelo nota fiscal 55 não existe para tipo de nota fiscal YH]

Possível solução:

• Solicitar ao cliente abrir chamado para equipe SAP MM para criar um tipo de categoria de NF-e para cancelamento, devido ao erro informado não é possível utilizar a categoria YH para cancelamento ou alterar a configuração para permitir o cancelamento para modelo 55.

Erros conhecidos: [NF BAPI: configurações doc.eletrôn.inconsistentes p/tipo NF utilizado YH] [Nenhum documento de nota fiscal criado]

Possível solução:

• Solicitar ao cliente abrir chamado para equipe SAP MM para criar um tipo de categoria de NF-e para cancelamento, devido ao erro informado não é possível utilizar a categoria YH para cancelamento ou alterar a configuração para permitir o cancelamento para modelo 55.

Erros conhecidos: Interface Abortada [Tipo de avaliação 0000000 não existe]

Possível solução:

• Verificar os parâmetros enviado para recuperar o lote (interno) criado.
  Parâmetros enviado para recuperação do lote na VA01 na tabela “MESEG”
  MIGO: Numeração da MIGO criada. (migoDoc)
  Ano MIGO: Ano de criação da MIGO. (migoYear)
  Material: código do material.

Essa mensagem é apontada quando excede a quantidade de caracteres permitidos.

Exemplo: Material  – Referência – Fiscal

Recomendamos a escrituração manual ou a recusa do Documento Fiscal, para correção.

Descrição: Identificação dos lotes das mercadorias recebidas

Erro: Existem itens nesta OR que são controlados por lote. Necessário configuração

Possível solução:

• Se o fornecedor não informar nos campos devidos as informações de Item (nItem), Quantidade (qLote), Lote (nLote), Fabricação (dFab) e Validade (dVal) no XML, é necessário o preenchimento manual das informações conforme a quantidade de Itens da nota.
  

BAPI: BAPI_GOODSMVT_CREATE

Erro conhecido: Entrar a data de produção

Possível solução:

Necessário verificar com a equipe SAP, o erro pode estar relacionado a obrigatoriedade nas configurações estabelecidas para este material, neste caso a “data de produção”.

Descrição: Insere as informações de CFOP, Natureza de operação e NCM de acordo com as matrizes de configuração pré-definidas.

Erros: Linha: [x] – CFOP: [xxxx] não cadastrado para o tipo de item na tabela MC – CFOP

 Possível solução:

• Verificar em “MC – CFOP” se o cadastro do respectivo CFOP está configurado com a “Finalidade” (Insumo ou Consumo), em acordo com a nota correspondente.

Recebimento > Configuração > Impostos > Mestre > MC – CFOP

Complementando a verificação, a Natureza da Operação cadastrada em “MC – CFOP” deve estar em conformidade com o “Conteúdo” da Coluna “OBJ_ITEM_CFOP_10” da referida nota fiscal.

Erro conhecido: Fatura XXXXXXXXXXX já existe par NF-e XXXXXXXX-55

Possível solução:

O erro de retorno do SAP expressa que já existe uma MIRO realizada no ambiente em questão, necessário inutilizar a nota para reprocessar as validações.

MIGO_101: TIPO: E | ID: M7 | Código: 018 | Mensagem: Entrar Depósito

BAPI: BAPI_GOODSMVT_CREATE

Erros conhecidos: Erros retornados [Entrar Depósito] [Entrar Depósito] [Entrar Depósito] [Entrar Depósito]

 Possível solução: Necessário verificar com a equipe SAP referente ao Pedido de Compra, pois o mesmo está sem o Depósito.

Descrição: Validação dos valores do item da nota fiscal x valor do pedido de compra.

Erro: Valor Total – Linha [x] Cód do mat. DF [xxxxx] = [00.00] – Cód do mat. DO [xxxxx] = [00.00] – Divergência = [00.00] – Data Taxa Conversão = [00/00/0000]

 Possível solução:

• Verificar se a nota tem o preenchimento da “Taxa de Câmbio”
• O campo de “Câmbio – Data” deve ser preenchido com a data do último dia útil antes da data de emissão da nota fiscal.
  
• Em caso de divergência, é necessário verificar na tabela “OB08” se a taxa cadastrada (CotPreços) no mesmo está com Tipo (CgCâ) = “M” vide print abaixo:
  

Erros conhecidos: Automação entrada NF-e impossível

Possível solução:

Para o Tipo de Conexão “3 – Conexão R/3”, necessário informar o Host Destino específico da empresa.

Cenário: Remessa

BAPI: BAPI_J_1B_NF_CREATEFROMDATA

Erro conhecido: Entrar unidade de medida

 Possível solução:

• Caso a Unidade de Medida estiver diferente do Documento de Origem, deverá ser consultado a “Tabela 0006” do SAP, campo MSEHI.

Análise: Criar a pasta denominada “SAP” no diretório onde os arquivos de interface da integração são salvos.

Ação: Acionar canal de atendimento de suporte.