Ordem Pagamento

Processo:

  1. Acessar: Gestão E.Elétrica > Pagamento > Transação > Ordem de Pagamento
  2. Validar Ordem para habilitar o pagamento:

    – Validar para habilitar o pagamento
    – Verificar a distribuição do pagamento
    – Permite a alteração dos dados da OP
  3. Erros:
    • E1: Erro: Período não está aberto. Cadastro inexistente
    • E2: Erro: Preço não foi atualizado. Verificar a funcionalidade de Reajuste de Preço
    • E3: Erro: A condição de pagamento não foi indicada.
    • E4: Erro: As informações utilizadas para atualização do pagamento no ERP, não foram realizadas. Verificar a interface de contrato
    • E5: Erro: Repactuação pendente de aprovação ou reprovação