É possível aceitar todos os conhecimentos de transportes na Portaria, através de carga em massa por tabela Excel.

Processo:

1. Acessar: NF-e > CT-e > Recebimento > Transação > Recebimento DACTE
   
2. Preencher “Contribuinte” e “Estabelecimento/Divisão”
   
   
3. Selecionar o ícone “” Carga Via-Excel.
4. Efetuar o download do layout de carga clicando no ícone  “”
5. Preencher a planilha com as informações do período de acordo com o layout “Recebimento CT-e”
   Exemplo:
   
   Importante:
   1. Os valores expressos nos exemplos são todos fictícios
   2. Todo contéudo tem que estar em formato texto.
6. Clicar no ícone “”para efetuar a busca da planilha preenchida.
7. Clicar em “Escolher arquivo” para selecionar a planilha preenchida com os dados do período.
8. Clicar no ícone “”para confirmar a operação.
9. Visualizar e analisar os dados a serem carregados na tela de “Carga em massa: Recebimento CT-e”
10. Clicar em “ ” para carregar os dados para o Glorian.
11. Selecionar botão   “Multi-seleção”
12. Selecionar todos “”.
13. No menu apresentará o ícone “” para aprovação em massa.
14. Confirmar a operação para conclusão da operação.

Sim, é possível efetuar o download dos arquivos XML’s em massa, podendo até adicionar filtros para casos específicos, como por exemplo, baixar todos os XML’s recebidos no último mês ou de um determinado emitente, etc.

Para configurar esta funcionalidade é necessário:

1. Acessar: NF-e > CT-e > Recebimento > Relatório > Download CTe recebidas
   
2. Selecionar Contribuinte e Estabelecimento/Divisão
   
   
3. Entrar na aba “Manutenção” ou clicar no ícone ““.
4. Preencher os campos conforme a necessidade.
   
5. Clicar em adicionar .
6. Aguardar a mensagem de “finalizado” na coluna Status.
7. Efetuar o download na coluna arquivo ““

Basta acessar a funcionalidade no Glorian:

• Acessar: NF-e > CT-e > Recebimento > Consulta > CT-e com Justificativa
  
• Preencher “Contribuinte” e “Estabelecimento/Divisão”
  
• Realizar algum filtro se desejar:
  
• Executar a pesquisa ““

Processo:

1. Acessar: NF-e > CT-e > Emissão > Transação > Conhecimento > Inutilização
   
2. Caso o usuário tenha um único vínculo de estabelecimento não será necessário realizar tarefa abaixo. Avance para o item “4”
3. Selecionar Contribuinte e Estabelecimento/Divisão
4. Clicar no ícone “” ou na aba “Pesquisa”.
5. Realizar o preenchimento conforme a necessidade da busca.
   
6. Clicar no ícone “” para executar a pesquisa.
7. Na coluna “Mensagem” constará a situação da CT-e.
   Caso não encontre a CT-e na pesquisa, significa que essa numeração não foi efetuada a inutilização.

Pré-requisito:

• Recebido o arquivo XML

Processo:

1. Acessar: NF-e > CT-e > Recebimento > Transação > Recebimento DACTE
   
2. Preencher “Contribuinte” e “Estabelecimento/Divisão”
   
3. Inserir a chave no campo “Chave de acesso” ou posicionar o mouse dentro do campo e utilizar o leitor de código de barra.
   
4. Clicar no ícone “” para confirmar a operação.
5. E selecionar o ícone que corresponda à situação do documento:
   1. Aceitar “”
   2. Aceitar com justificativa “”
   3. Recusar “”
6. Esse processo pode ser feito em massa:
   • Recebimento DACTE em massa

Pré-requisito:

• Ter a chave de acesso e o arquivo XML no Glorian

Processo:

1. Acessar: NF-e > CT-e > Recebimento > Transação > Aprovação 1
   
2. elecionar “Contribuinte” e “Estabelecimento/Divisão”
   
3. Na tela aparecerá os todos os CT-es para realizar a operação:
   1. Para realizar em massa:
      1. Clicar no ícone “” para selecionar todas as linhas da página:
      2. Selecionar o ícone que corresponda à situação do documento:
         
         Sendo:
         • Aceitar “”
         • Aceitar com justificativa “”
         • Recusar “”
   2. Para realizar apenas de uma ou mais chaves específicas:
      1. Clicar no ícone de pesquisa  “”
      2. No campo CT-e preencher a chave de acesso, ou realizar por outro campo de pesquisa disponível na tela:
         
      3. Executar a pesquisa ““
      4. Clicar no ícone “” ou Crtl + botão esquerdo do mouse em cima do ícone ““
      5. Selecionar o ícone que corresponda à situação do documento:
         
         Sendo:
         • Aceitar “”
         • Aceitar com justificativa “”
         • Recusar “”

Observação: Uma vez realizado o processo de ‘RECUSAR‘, o xml permanecerá na tela de visualização, tendo em vista a possibilidade de uma nova ‘Aprovação 1‘.

Pré-requisito:

• Ter a chave de acesso e o arquivo XML no Glorian

Processo:

1. Acessar: NF-e > CT-e > Recebimento > Transação > Aprovação 2
   
2. elecionar “Contribuinte” e “Estabelecimento/Divisão”
   
3. Na tela aparecerá os todos os CT-es para realizar a operação:
   1. Para realizar em massa:
      1. Clicar no ícone “” para selecionar todas as linhas da página:
      2. Selecionar o ícone que corresponda à situação do documento:
         
         Sendo:
         • Aceitar “”
         • Aceitar com justificativa “”
         • Recusar “”
   2. Para realizar apenas de uma ou mais chaves específicas:
      1. Clicar no ícone de pesquisa  “”
      2. No campo CT-e preencher a chave de acesso, ou realizar por outro campo de pesquisa disponível na tela:
         
      3. Executar a pesquisa ““
      4. Clicar no ícone “” ou Crtl + botão esquerdo do mouse em cima do ícone ““
      5. Selecionar o ícone que corresponda à situação do documento:
         
         Sendo:
         • Aceitar “”
         • Aceitar com justificativa “”
         • Recusar “”

Observação: Uma vez realizado o processo de ‘RECUSAR‘, o xml permanecerá na tela de visualização, tendo em vista a possibilidade de uma nova ‘Aprovação 2‘.

Aviso : Não é aconselhável realizar esta operação, uma vez que é obrigatório o emitente enviar o arquivo XML ao Destinatário.

Pré-requisitos:

1. Habilitado configuração para recebimento dos XML’s emitido contra a empresa.
2. Transmitido e autorizado na SEFAZ.

Processo:

1. Acessar:
   
2. Selecionar “Contribuinte” e “Estabelecimento/Divisão”.
   
3. Clicar no ícone “” para realizar o download do arquivo XML da CT-e

Nessa tela é possível ver todos XML de CT-e emitidos contra a empresa.

Pré-requisitos:

1. Arquivo XML enviado ao e-mail ou
2. Download do XML. Clique e saiba mais

Processo:

1. Acessar: NF-e > CT-e > Recebimento > Transação > Pré-Validação
   
2. Selecionar “Contribuinte” e “Estabelecimento/Divisão”.
   
3. Identificar CT-e na janela ou realizar uma pesquisa “”
4. Nessa tela é possível tomar a ação que desejar:
   1. “” efetua o download do XML.
   2. “” analisa o pré-check. (se um usuário realiza essa análise, não aparece para os demais usuários)
   3. “” aceita o recebimento (pré-validação).
   4. “” aceita o recebimento com Justificativa. (pré-validação).
   5. “ ” recusa do CT-e, porém é necessário muita atenção ao recusar o CT-e, pois uma vez recusado, não é mais possível realizar o aceite.

Observação: Após a execução acima desaparece da pré validação. Sendo possível a consulta no Gestão.

Processo:

1. Acessar: NF-e > CT-e > Recebimento > Transação > Gestão
   
   
2. Selecionar “Contribuinte” e “Estabelecimento/Divisão”.
   
3. Nesta tela estarão todos os XMLs dos CT-es lidos e com as validações realizadas.
   
4. Cada validação terá um status:
   1. Aprovada .
   2. Recusada .
5. Nesta tela temos a opção de visualizar o DACTE no do XML recebido.
6. Este DACTE é apenas para consulta interna, não sendo o DACTE oficial do cliente.
7. O campo “dcto recebido” somente ficará com o status recebido, na situação que a nota fiscal referenciada estiver escriturada no fiscal, caso não o cliente pode optar em realizar a portaria manual.
   Exemplo:
   
8. Para verificar a nota fiscal referenciada:
   1. Verificação a nota fiscal referenciada no CT-e

O Manifesto só permite a recusa, conforme determinado nesse momento pela SEFAZ.

Pré-requisitos:

1. Arquivo XML recebido.

Observação: Caso ainda não tenha o XML, é necessário o  Download do XML

Processo:

1. Acessar:
   
2. Selecionar “Contribuinte” e “Estabelecimento/Divisão”.
   
3. Na tela de pré-filtro você pode realizar uma busca mais específica ou pode executar “” trazendo todos os CT-es recebidos.
   1. Localizar a CT-e que executará a ação de recusa, porém é necessário muita atenção ao recusar o CT-e, pois uma vez recusado, não é mais possível realizar o aceite.
      Recusar recebimento.
      

Observação: Este processo também pode ser realizado na funcionalidade Pré-Validação do Glorian.

Nessa tela é possível acompanhar o retorno das consultas realizadas na SEFAZ. Essa consulta é realizada a cada 1 hora

Processo:

1. Acessar:
   
2. Realizar algum filtro se desejar e executar a pesquisa ““
3. Na tela será apresentado o retorno da SEFAZ na coluna “log”
   
4. É possível reprocessar a consulta no ícone “” na coluna “repr“

Processo:

1. Acessar: NF-e > CT-e > Recebimento > Transação > Gestão
   
2. Selecionar “Contribuinte” e “Estabelecimento/Divisão”
   
3. Localizar e selecionar “” o documento fiscal
4. Ir na aba “NF referenciada no CT-e“
5. É possível realizar essa verificação, caso a mesma conste escriturada e atender os pré-requisito para tomar o crédito estará marcando com “Sim” ou “Não”.
   
   Exemplo quando o documento consta escriturado:
   
6. Nas situações que o status constar como “” significa que consta uma divergência entre o CT-e a nota fiscal referenciada, como por exemplo.
   
7. Nessa situação o frete está vinculado aos documentos, porém não existe valores de frete na escrituração, sendo assim na emissão.
   Exemplo Nota 1:
   
   Nota 2:
   
8. Também será analisado se o emitente do frete consta diferente na emissão da nota fiscal de entrada/saída.Observação: Quando realizado a escrituração via XML é necessário que este status esteja como recebido, e a partir disso será defino a data de recebimento do arquivo e a entrada.
9. Processo de portaria, igual realizado para o NF-e.