Basta acessar a funcionalidade no Glorian:

• Acessar: NF-e > NF-e > Recebimento > Consulta > NF-e com Justificativa
  
• Preencher “Contribuinte” e “Estabelecimento/Divisão”
  
• Realizar algum filtro se desejar:
  
• Executar a pesquisa ““

Processo:

1. Acessar:
   
2. Caso o usuário tenha um único vínculo de estabelecimento não será necessário realizar tarefa abaixo. Avançar para o item “4”.
3. Selecionar “Contribuinte” e “Estabelecimento/Divisão”.
   
4. Na tela de pesquisa preencher o campo “Nota Fiscal” com o número da NF.
   
5. Clicar no ícone “” para executar a pesquisa.
6. Na coluna “XML” clicar no campo em que contém o ícone “” para baixar o arquivo.

Sim, é possível efetuar o download dos arquivos XML’s em massa, podendo até adicionar filtros para casos específicos, como por exemplo, baixar todos os XML’s recebidos no último mês ou de um determinado fornecedor, etc.

Para configurar esta funcionalidade é necessário:

1. Acessar: NF-e > NF-e > Recebimento > Relatório > Download NF-e recebidas
   
2. Selecionar Contribuinte e Estabelecimento/Divisão
   
   
3. Entrar na aba “Manutenção” ou clicar no ícone ““.
4. Preencher os campos conforme a necessidade.
   
5. Clicar em adicionar .
6. Aguardar a mensagem de “finalizado” na coluna Status.
7. Efetuar o download na coluna arquivo ““

Processo:

1. Acessar:
   
2. Selecionar “Contribuinte” e “Estabelecimento/Divisão“.
   
3. Realizar Pré-Filtro conforme necessidade:
   
4. Executar ““
5. Na tela irá apresentar todas as NF ignoradas manualmente.
6. Selecionar a nota para desfazer a opção de “ignorado”
   
7. Clicar em “” que tornará possível novamente a realização da Manifestação do Destinatário para a nota.

Saída:

• Manifestação Destinatário.

Atualmente no Glorian o processo pode ser feito automático ou manual:

Automático

A confirmação da operação poderá ser  vinculada ao aceite no processo de cada uma das telas abaixo:

• Portaria (Recebimento DANFE)
• Almoxarifado
• Contabilização

Observação: O evento de operação não realizada (Recusa) só poderá ocorrer manualmente, através da funcionalidade: Manifestação Destinatário. Veja Como

Manual

Para a opção de manifestação destinatário manual, o processo será desvinculado das telas de recebimento (Portaria, Almoxarifado e Contabilização) e será necessário que o usuário acesse a funcionalidade Manifestação Destinatário e efetue o processo em tela. Veja Como

Sim! Acessando a  Pré-Validação você consegue visualizar todas as notas transmitidas e autorizadas pela SEFAZ que você seja o Destinatário, mesmo sem possuir o arquivo XML.

• Ciência da Emissão (Ciência da Operação) – Ao ler a NF-e no processo de Portaria ou ao realizar download automático da NF-e, é realizado o evento de Ciência da Operação, que possibilita efetuar o download do arquivo XML, caso o XML não tenha sido recebido anteriormente.
• Desconhecimento da Operação (Ignorar Manifestação) O Glorian não realiza o evento de desconhecimento da operação. Essa “marcação” é apenas para não mais ser exibido na tela.
• Confirmação da Operação (Aceita Manifestação) – Ocorre automaticamente na confirmação do processo de Portaria ou em outro processo (Almoxarifado, Contabilidade), conforme configuração do cliente
• Operação Não Realizada (Recusa Manifestação) – A operação de Recusa da Portaria não faz automaticamente o evento de Operação não Realizada na Receita Federal.O evento de operação não realizada (Recusa) poderá ocorrer manualmente, através da funcionalidade [NF-e > Recebimento > Transação > Manifestação Destinatário] ou das seguintes maneiras:
  • Portaria. Veja Como
  • Almoxarifado. Veja Como
  • Contabilidade. Veja Como

De forma prática, nota fiscal de entrada é o documento para comprovação fiscal da movimentação de mercadorias recebidas do mesmo CNPJ.

Nesse caso, notas de Entrada emitidas contra um determinado estabelecimento, por empresas terceirizadas não são aptas para o processo de Recebimento do Glorian, porque notas de Entrada não são documentos de venda (saída).
Notas de entrada emitidas por uma empresa terceirizada, geralmente, são emissões erradas. Aonde o emissor deve cancelar a nota.

Ou seja, notas de Entrada são emitidas apenas em cenários aonde a mesma empresa (CNPJ) emite para ela mesma. Abaixo cenários aonde isso pode ocorrer.

• Quando a empresa emite uma nota fiscal de saída, mas o cliente devolve a mercadoria. Ao recebê-la, é necessário emitir uma nota fiscal de entrada – e registrá-la novamente no estoque;
• Quando ocorre o chamado retorno de industrialização, realizado por um profissional autônomo ou avulso;
• Quando a mercadoria tiver saído unicamente para uma feira ou exposição ao público e retornar à empresa.

Pré-requisitos: Essa é uma Configuração Funcional

1. Contribuinte. Saiba mais
2. Estabelecimento.  Saiba mais
3. Divisão. Saiba mais

Processos:

1. Acessar: NF-e > NF-e > Recebimento > Configuração > Geral
   
2. Selecionar “Contribuinte” e “Estabelecimento/Divisão”
   
   
3. Clicar no ícone “” ou na aba “Manutenção”.
4. Ao clicar em Manutenção ele abrirá uma tela com as possíveis regras para escolha:
   
   Importante: Se selecionado a opção “Etapa prévia validação” é necessário realizar a pré-validação. Clique e saiba mais
   1. Sem documento fiscal e sem retorno do SEFAZ – Qualquer documento poderá entrar no sistema.
   2. Sem documento fiscal e com retorno de NF-e autorizada – Nota autorizada na SEFAZ, porém o XML ainda não chegou. (Sistema consulta pela chave de acesso do DANFE).
   3. Com documento fiscal e com retorno de NF-e autorizada – Nota autorizada na SEFAZ e com XML.
   4. Com documento fiscal e sem retorno do SEFAZ – XML sem retorno da SEFAZ.
5. Nos campos Email preencher o e-mail que será direcionado os XML que não cumpre a regra aplicada.

Observação: Existe a possibilidade de diferenciar regras para fornecedores. Clique e saiba mais

Nessa tela é possível ver todos XML emitidos contra a empresa.

Pré-requisitos:

1. Certificado valido cadastrado. Clique e saiba mais
2. Arquivo XML enviado ao e-mail ou
3. Download do XML. Clique e saiba mais
4. Etapa prévia validação selecionado. Clique e saiba mais

Processo:

1. Acessar:
   
2. Caso o usuário tenha um único vínculo de estabelecimento não será necessário realizar tarefa abaixo. Avançar para o item “4”.
3. Selecionar “Contribuinte” e “Estabelecimento/Divisão”.
   
4. Identificar NF-e na janela ou realizar uma pesquisa “”
   
   
   • O ícone “” visualiza o DANFE em formato PDF.
   • O ícone “” indica a ciência da operação e efetua o download do XML.
   • O ícone “” aceita analise pré-check.
   • O ícone “” aceita o recebimento (pré-validação).
   • O ícone “” aceita o recebimento com Justificativa. (pré-validação).
   • O ícone “” recusa o recebimento (pré-validação).

Observação: Após a execução acima desaparece da pré validação.

Saída:

1. Portaria. Clique e saiba mais
2. Manifestação Destinatário. Clique e saiba mais

Configuração apenas se houver algum fornecedor que precisa receber e qualquer informa, independente da regra.

Pré-requisitos: Essa é uma Configuração Funcional

1. Contribuinte. Saiba mais
2. Estabelecimento.  Saiba mais
3. Divisão. Saiba mais

Processo:

1. Acessar:
   
2. Selecionar “Contribuinte” e “Estabelecimento/Divisão”
   
   
3. Clicar no ícone “” ou na aba “Manutenção”.
4. Preencher informações, levando em consideração os campos obrigatórios (*).
   
5. Adicionar ““

Pré-requisitos:

1. Arquivo XML recebido.

Observação: Caso ainda não tenha o XML é necessário a  Pré-validação

Processo:

1. Acessar:
   
2. Caso o usuário tenha um único vínculo de estabelecimento não será necessário realizar tarefa abaixo. Avançar para o item “4”.
3. Selecionar Estabelecimento.
   
4. Na tela de pré-filtro você pode realizar uma busca mais específica ou pode executar “” trazendo todas notas fiscais da base.
   1. Localizar a NF-e que executará a ação e selecionar o ícone que estão nas seguintes colunas:
      

 Confirmar recebimento de mercadoria/produto.
 Recusar recebimento de mercadoria/produto.
 Ignorar recebimento “Desconhecimento da mercadoria/produto emitido contra a empresa”.
Orientação.

Observação: Este processo também pode ser realizado na funcionalidade Pré-Validação do Glorian.

Saída:

1. O status será definido de acordo com a ação e transmitido para a Receita Federal:

•  Aceite realizado
•  Recusa realizado

A validação do recebimento passa por quatro etapas:

• Estrutura do XML;

• Digest Value (Identidade);

• Assinatura Digital;

• Status da NF-e.

Para maior controle no processo de recebimento, o Glorian NF-e permite que você faça um cruzamento das informações das notas recebidas.

Para acessar esta funcionalidade, utilizamos o caminho:

1. Acessar: NF-e > NF-e > Recebimento > Consulta > …
   

As consultas disponíveis são:

• Mercadoria não chegou à empresa: O XML está no sistema, porém o DANFE ainda não foi lido.
• Mercadoria recebida sem documento fiscal: A DANFE já entrou no sistema, porém o XML ainda não consta no sistema, ou está com erro.
• Documento fiscal com problema e mercadoria não recebida: O XML chegou, porém está com problema e o DANFE ainda não foi lido.
• Documento fiscal com problema e mercadoria recebida: XML está com problema, mas o DANFE foi lido.

1. Selecionar o “Contribuinte“,  “Estabelecimento/Divisão“.
2. Realizar o pré-filtro, caso seja necessário
3. Executar a pesquisa ““

Processo:

1. Acessar: NF-e > NF-e > Recebimento > Consulta > Situação – Rec
   
2. Selecionar “Contribuinte” e “Estabelecimento/Divisão“
3. Executar ““
4. Na tela de pré-filtro de pesquisa, é possível realizar filtros conforme desejar:
   Exemplo:
   1. No campo “Código”, clicar no ícone “” e selecionar a opção “diferente” e incluir no campo o valor “101“
   2. No campo “Data e Hora de emissão”, clicar no ícone “” e selecionar a opção “maior igual” e incluir no campo a partir da data que deseja consultar.
   3. No campo “CFOPs”, clicar no ícone “” e selecionar a opção “não lista” e incluir no campo os CFOPs “1949, 7949, 5949, 6949, 3949, 2949”
      
5. Executar a pesquisa ““

Observação: O filtro acima foi um exemplo, e pode ser feito conforme for desejado, sendo possível deixar todos eles salvos para uma próxima consulta mais rápida:

1. Selecionar o ícone “” Gerenciar Modelos
2. Indicar o nome do Filtro:
   Exemplo:
   
3. Salvar no ícone ““
4.  Essa opção de pesquisa ficará salva e poderá ser visualizada toda vez que entrar na tela de pré-filtro: