NFe: Portaria Recusada sem XML 
Essa é uma Configuração Funcional
Será apresentado as notas que constam com erro de XML, devido leitura da chave de acesso na portaria é realizada em estabelecimentos diferentes.
Nesses casos é necessário a que a portaria esteja recusada e a solicitação de limpeza para o canal de atendimento do Glorian.
Processo:
- Acessar: NF-e > NF-e > Recebimento > Consulta > Portaria Recusada sem XML
- Selecionar “
” a(s) chave (s)
- Clicar no ícone “
” para exclusão da chave.
Observação: a chave só poderá ser excluida quando as colunas “XML” e “Portaria” constarem ambas com o ícone ““
Caso o cancelamento acontecer antes, o Glorian permitiria o aceite na portaria? 
Durante a realização processo de Portaria, o Glorian realiza uma consulta simultânea do documento a SEFAZ. Sendo assim, se a situação do documento possuir qualquer problema junto a SEFAZ, não será possível concluir o aceite.
Como consultar todas as justificativas de NF-e? 
Basta acessar a funcionalidade no Glorian:
- Acessar: NF-e > NF-e > Recebimento > Consulta > NF-e com Justificativa
- Preencher “Contribuinte” e “Estabelecimento/Divisão”
- Realizar algum filtro se desejar:
- Executar a pesquisa “
“
Como faço download do arquivo XML de uma Nota Fiscal de terceiro? 
Processo:
- Acessar:
- Caso o usuário tenha um único vínculo de estabelecimento não será necessário realizar tarefa abaixo. Avançar para o item “4”.
- Selecionar “Contribuinte” e “Estabelecimento/Divisão”.
- Na tela de pesquisa preencher o campo “Nota Fiscal” com o número da NF.
- Clicar no ícone “
” para executar a pesquisa.
- Na coluna “XML” clicar no campo em que contém o ícone “
” para baixar o arquivo.
Posso fazer o download dos meus XML's em massa? 
Sim, é possível efetuar o download dos arquivos XML’s em massa, podendo até adicionar filtros para casos específicos, como por exemplo, baixar todos os XML’s recebidos no último mês ou de um determinado fornecedor, etc.
Para configurar esta funcionalidade é necessário:
- Acessar: NF-e > NF-e > Recebimento > Relatório > Download NF-e recebidas
- Selecionar Contribuinte
- Entrar na aba “Manutenção” ou clicar no ícone “
“.
- Preencher os campos conforme a necessidade.
- Clicar em adicionar
.
- Aguardar a mensagem de “finalizado” na coluna Status.
- Efetuar o download na coluna arquivo “
“
O Glorian aceita todas as notas na Portaria de uma única vez? 
É possível aceitar todas notas na Portaria, através de carga em massa por tabela Excel.
Processo:
- Acessar:
- Preencher “Contribuinte” e “Estabelecimento/Divisão”
- Selecionar o ícone “
” Carga Via-Excel.
- Efetuar o download do layout de carga clicando no ícone “
”
- Preencher a planilha com as informações do período de acordo com o layout “Recebimento DANFE”
Exemplo:
Importante:- Os valores expressos nos exemplos são todos fictícios
- Todo contéudo tem que estar em formato texto.
- Clicar no ícone “
”para efetuar a busca da planilha preenchida.
- Clicar em “Escolher arquivo” para selecionar a planilha preenchida com os dados do período.
- Clicar no ícone “
”para confirmar a operação.
- Visualizar e analisar os dados a serem carregados na tela de “Carga em massa: Recebimento DANFE”
- Clicar em “
” para carregar os dados para o Glorian.
- Selecionar botão
“Multi-seleção”
- Selecionar todos “
”.
- No menu apresentará o ícone “
” para aprovação em massa.
- Confirmar a operação para conclusão da operação.
Como faço para desfazer a opção Ignorar, realizada anteriormente na Manifestação do Destinatário? 
Processo:
- Acessar:
- Selecionar “Contribuinte” e “Estabelecimento/Divisão“.
- Realizar Pré-Filtro conforme necessidade:
- Executar “
“
- Na tela irá apresentar todas as NF ignoradas manualmente.
- Selecionar a nota para desfazer a opção de “ignorado”
- Clicar em “
” que tornará possível novamente a realização da Manifestação do Destinatário para a nota.
Saída:
Como funciona a manifestação do destinatário no recebimento de DANFE? 
Atualmente no Glorian o processo pode ser feito automático ou manual:
Automático
A confirmação da operação poderá ser vinculada ao aceite no processo de cada uma das telas abaixo:
- Portaria (Recebimento DANFE)
- Almoxarifado
- Contabilização
Observação: O evento de operação não realizada (Recusa) só poderá ocorrer manualmente, através da funcionalidade: Manifestação Destinatário. Veja Como
Manual
Para a opção de manifestação destinatário manual, o processo será desvinculado das telas de recebimento (Portaria, Almoxarifado e Contabilização) e será necessário que o usuário acesse a funcionalidade Manifestação Destinatário e efetue o processo em tela. Veja Como
Consigo saber quais são os XMLs emitidos contra a empresa antes mesmo de receber a mercadoria ? 
Sim! Acessando a Pré-Validação você consegue visualizar todas as notas transmitidas e autorizadas pela SEFAZ que você seja o Destinatário, mesmo sem possuir o arquivo XML.
Consulta Status de recebimento NF-e 
- Acessar:
- Caso o usuário tenha um único vínculo de estabelecimento não será necessário realizar tarefa abaixo. Avançar para o item “4”.
- Selecionar Contribuinte e Estabelecimento/Divisão
- Clicar no ícone “
” ou na aba “Pesquisa”.
- Fazer o seguinte Filtro quando for:
5.1 Consulta de XML emitido contra a empresa sem Portaria:
♦ No campo “Portaria”, clicar no ícone “” e selecionar a opção “vazio”.
♦ No campo “status sefaz”, clicar no ícone “”, selecionar a opção “diferente” e inserir o seguinte código 101.
♦ Preencher os campos “Ano” e “Mês”.
Exemplo:
5.2 Consulta das NF-e com Portaria sem aceite
♦ No campo “Portaria” selecionar DANFE não recebido.
♦ No campo “status sefaz”, clicar no ícone “”, selecionar a opção “diferente” e inserir o seguinte código 101.
♦ Preencher os campos “Ano” e “Mês”.
Exemplo:
5.3 Consulta das NF-e com aceite e sem processo de contabilização
♦ No campo “Contab” selecionar “Contabilização não recebida”
♦ No campo “status sefaz”, clicar no ícone “”, selecionar a opção “diferente” e inserir o seguinte código 101.
♦ Preencher os campos “Ano” e “Mês”.
Exemplo:
- Clicar no ícone “
” para executar a pesquisa.
- Analisar o resultado e os impactos na escrituração.
Diferença entre Ciência de Operação, Ignora, Aceite e Recusa Manifestação. 
- Ciência da Emissão (Ciência da Operação) – Ao ler a NF-e no processo de Portaria ou ao realizar download automático da NF-e, é realizado o evento de Ciência da Operação, que possibilita efetuar o download do arquivo XML, caso o XML não tenha sido recebido anteriormente.
- Desconhecimento da Operação (Ignorar Manifestação) O Glorian não realiza o evento de desconhecimento da operação. Essa “marcação” é apenas para não mais ser exibido na tela.
- Confirmação da Operação (Aceita Manifestação) – Ocorre automaticamente na confirmação do processo de Portaria ou em outro processo (Almoxarifado, Contabilidade), conforme configuração do cliente
- Operação Não Realizada (Recusa Manifestação) – A operação de Recusa da Portaria não faz automaticamente o evento de Operação não Realizada na Receita Federal.O evento de operação não realizada (Recusa) poderá ocorrer manualmente, através da funcionalidade [NF-e > Recebimento > Transação > Manifestação Destinatário] ou das seguintes maneiras:
Porque notas de operação 'Entrada' não sobem para o recebimento do Glorian? 
De forma prática, nota fiscal de entrada é o documento para comprovação fiscal da movimentação de mercadorias recebidas do mesmo CNPJ.
Nesse caso, notas de Entrada emitidas contra um determinado estabelecimento, por empresas terceirizadas não são aptas para o processo de Recebimento do Glorian, porque notas de Entrada não são documentos de venda (saída).
Notas de entrada emitidas por uma empresa terceirizada, geralmente, são emissões erradas. Aonde o emissor deve cancelar a nota.
Ou seja, notas de Entrada são emitidas apenas em cenários aonde a mesma empresa (CNPJ) emite para ela mesma. Abaixo cenários aonde isso pode ocorrer.
- Quando a empresa emite uma nota fiscal de saída, mas o cliente devolve a mercadoria. Ao recebê-la, é necessário emitir uma nota fiscal de entrada – e registrá-la novamente no estoque;
- Quando ocorre o chamado retorno de industrialização, realizado por um profissional autônomo ou avulso;
- Quando a mercadoria tiver saído unicamente para uma feira ou exposição ao público e retornar à empresa.
Carga – XML – NF-e 
Processo:
- Acessar NFE >NF-e >Recebimento >Transação >Carga – XML
- Selecionar o contribuinte e estabelecimento/divisão;
- Clicar no ícone “
”
- Localizar o arquivo XML no ícone “
” do campo “Conteúdo” que deseja realizar a carga no sistema Glorian;
Importante: Essa funcionalidade somente deve ser realizada para uma pequena quantidade de arquivo XML, caso necessite enviar um grande volume, deve realizar o envio para o e-mail configurado. - Incluir o arquivo clicar no ícone “
”;
- Após aguardar o status “Enviado para carga”;
- Depois de finalizado o processo, será possível verificar o XML no sistema NF-e;
Configuração Geral (Recebimento) 
Pré-requisitos: Essa é uma Configuração Funcional
- Contribuinte. Saiba mais
- Estabelecimento. Saiba mais
- Divisão. Saiba mais
Processos:
- Acessar: NF-e > NF-e > Recebimento > Configuração > Geral
- Selecionar “Contribuinte” e “Estabelecimento/Divisão”
- Clicar no ícone “
” ou na aba “Manutenção”.
- Ao clicar em Manutenção ele abrirá uma tela com as possíveis regras para escolha:
Importante: Se selecionado a opção “Etapa prévia validação” é necessário realizar a pré-validação. Clique e saiba mais- Sem documento fiscal e sem retorno do SEFAZ – Qualquer documento poderá entrar no sistema.
- Sem documento fiscal e com retorno de NF-e autorizada – Nota autorizada na SEFAZ, porém o XML ainda não chegou. (Sistema consulta pela chave de acesso do DANFE).
- Com documento fiscal e com retorno de NF-e autorizada – Nota autorizada na SEFAZ e com XML.
- Com documento fiscal e sem retorno do SEFAZ – XML sem retorno da SEFAZ.
- Nos campos Email preencher o e-mail que será direcionado os XML que não cumpre a regra aplicada.
Observação: Existe a possibilidade de diferenciar regras para fornecedores. Clique e saiba mais
Pré – Validar arquivo XML recebido de NF-e 
Nessa tela é possível ver todos XML emitidos contra a empresa.
Pré-requisitos:
- Certificado valido cadastrado. Clique e saiba mais
- Arquivo XML enviado ao e-mail ou
- Download do XML. Clique e saiba mais
- Etapa prévia validação selecionado. Clique e saiba mais
Processo:
- Acessar:
- Caso o usuário tenha um único vínculo de estabelecimento não será necessário realizar tarefa abaixo. Avançar para o item “4”.
- Selecionar “Contribuinte” e “Estabelecimento/Divisão”.
- Identificar NF-e na janela ou realizar uma pesquisa “
”
- O ícone “
” visualiza o DANFE em formato PDF.
- O ícone “
” indica a ciência da operação e efetua o download do XML. (download desativado.)
- O ícone “
” aceita analise pré-check.
- O ícone “
” aceita o recebimento (pré-validação).
- O ícone “
” aceita o recebimento com Justificativa. (pré-validação).
- O ícone “
” recusa o recebimento (pré-validação).
- O ícone “
Observação: Após a execução acima desaparece da pré validação.
Saída:
- Portaria. Clique e saiba mais
- Manifestação Destinatário. Clique e saiba mais
Download de arquivo XML de NF-e não recebido 
Importante: “Devido ao excesso de utilização indevida do WebService de Distribuição de DF-e de Interesse dos Atores da NF-e (NFeDistribuicaoDFe), serão temporariamente suspensos os pedidos “ConsNSU – Consulta DF-e Vinculado ao NSU informado” (item “b” da seção 3.4.1 da NT 2014.002 versão 1.11) e “ConsChNFe – Consulta de NF-e por chave de Acesso Informada” (item “c” da seção 3.4.1 da NT 2014.002 versão 1.11).
O pedido “distNSU – Distribuição de Conjunto de DF-e a partir do NSU informado” (item “a” da seção 3.4.1 da NT 2014.002 versão 1.11) continuará funcionando normalmente.
Os pedidos suspensos serão reestabelecidos assim que regras de uso indevido forem implementadas, garantindo o funcionamento para todos os usuários.”
https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/informe.aspx?ehCTG=false&Informe=A6qvFRVbPSA=
Pré-requisitos:
- Habilitado a configuração para receber os XML’s contra a empresa.
Processo:
- Acessar:
- Caso o usuário tenha um único vínculo de estabelecimento não será necessário realizar tarefa abaixo. Avançar para o item “4”.
- Selecionar “Contribuinte” e “Estabelecimento/Divisão”.
- Clicar no ícone “
” para realizar o download do arquivo XML
Aviso : Não é aconselhável realizar esta operação, uma vez que é obrigatório o emitente enviar o arquivo XML ao Destinatário.
Saída:
Recebimento Portaria (Recebimento DANFE) 
Pré-requisitos:
- Configuração Geral. Clique e saiba mais
- Recebido o arquivo XML
Processo:
- Acessar: NF-e > NF-e > Recebimento > Transação > Portaria (Recebimento Danfe)
- Selecionar “Contribuinte” e “Estabelecimento/Divisão”
- Se o processo for por XML ir ao item 4 (Processo por XML), se for em massa item 5 (Processo em Massa).
- Processo por XML
- Inserir a chave no campo “Chave de acesso” ou posicionar o mouse dentro do campo e utilizar o leitor de código de barra.
- Clicar no ícone “
” para confirmar a operação.
- E selecionar o ícone que corresponda à situação do documento:
- Aceitar “
”
- Aceitar com justificativa “
”
- Recusar “
”
- Aceitar “
- Inserir a chave no campo “Chave de acesso” ou posicionar o mouse dentro do campo e utilizar o leitor de código de barra.
- Processo em massa:
- Clicar no ícone “
” para abrir a tela de “Carga em massa: Recebimento – DANFE”
- Efetuar o download do layout de carga clicando no ícone “
”.
- Preencher a planilha com as informações do período de acordo com o layout e salvá-la.
Exemplo:
Importante:- Todo contéudo tem que estar em formato texto.
- Valor do exemplo acima são todos fictícios.
- Clicar no ícone “
” para efetuar a busca da planilha preenchida.
- Clicar em “Escolher arquivo” para selecionar a planilha preenchida com os dados do período.
- Clicar no ícone “
” para confirmar a operação.
- Visualizar e analisar os dados a serem carregados na tela de “Carga em massa: Recebimento – DANFE”.
- Clicar em “
” para carregar os dados para o Glorian.
- O processo de “aceitar“, “aceitar com justificativa” e “recusar” do item 4.3. pode ser feito em massa pelo multi-seleção:
- Clicar no botão “
” conforme destacado na figura abaixo:
- Clicar no botão “
” para selecionar todos os registros.
- E na barra de ferramentas clicar no botão conforme a situação dos documentos selecionados.
Importante: A opção que escolher será aplicado a todos os documentos selecionados.
- Aceitar “
”
- Aceitar com justificativa “
”
- Recusar “
- Aceitar “
- Clicar no botão “
- Clicar no ícone “
Saída:
- Almoxarifado. (Opcional). Clique e saiba mais
- Contabilização. (Opcional). Clique e saiba mais
- Escrituração Fiscal:
Observação: Somente quando aceitar o documento será escriturado no Fiscal nos casos de integração via XML. Para opções via carga a escrituração é automática.
Recebimento Almoxarifado 
Pré-Requisito:
- Configuração Geral. Clique e saiba mais
- Ter a chave de acesso e o arquivo XML no Glorian
Processo:
- Acessar: NF-e > NF-e > Recebimento > Transação > Almoxarifado
- Selecionar “Contribuinte” e “Estabelecimento/Divisão”
- Se o processo for por XML ir ao item 4 (Processo por XML), se for em massa item 5 (Processo em massa).
- Processo por XML
- Inserir a chave de acesso no campo “Chave de acesso” ou utilizar o leitor de código de barra.
- Clicar no ícone “
” para confirmar a operação.
- E selecionar o ícone que corresponda à situação do documento:
♦ Aceitar “
”
♦ Aceitar com justificativa “”
♦ Recusar “”
- Inserir a chave de acesso no campo “Chave de acesso” ou utilizar o leitor de código de barra.
- Processo em massa:
- Clicar no ícone “
” para abrir a tela de “Carga em massa: Recebimento – DANFE”
- Efetuar o download do layout de carga clicando no ícone “
”.
- Preencher a planilha com as informações do período de acordo com o layout e salvá-la.
Importante: Todo contéudo da planilha tem que estar em formato texto. - Clicar no ícone “
” para efetuar a busca da planilha preenchida.
- Clicar em “Escolher arquivo” para selecionar a planilha preenchida com os dados do período.
- Clicar no ícone “
” para confirmar a operação.
- Visualizar e analisar os dados a serem carregados na tela de “Carga em massa: Recebimento – DANFE”.
- Clicar em “
” para carregar os dados para o Glorian.
- O processo de “aceitar“, “aceitar com justificativa” e “recusar” do item 4.3. pode ser feito em massa pelo multi-seleção:
- Clicar no botão “
” conforme destacado na figura abaixo:
- Clicar no botão “
” para selecionar todos os registros.
- E na barra de ferramentas clicar no botão conforme a situação dos documentos selecionados.
Importante: A opção que escolher será aplicado a todos os documentos selecionados.
- Aceitar “
”
- Aceitar com justificativa “
”
- Recusar “
- Aceitar “
- Clicar no botão “
- Clicar no ícone “
Saída:
- Almoxarifado aprovado. Clique e saiba mais
Recebimento Contabilização 
Pré-Requisito:
- Configuração Geral. Clique e saiba mais
- Ter a chave de acesso e o arquivo XML no Glorian
Processo:
- Acessar: NF-e > NF-e > Recebimento > Transação > Contabilização
- Selecionar “Contribuinte” e “Estabelecimento/Divisão”
- Se o processo for por XML ir ao item 4 (Processo por XML), se for em massa item 5 (Processo em massa).
- Processo por XML
- Inserir a chave de acesso no campo apresentado ou utilizar o leitor de código de barra.
- Clicar no ícone “
” para confirmar a operação.
- E selecionar o ícone que corresponda à situação do documento:
- Aceitar “
”
- Aceitar com justificativa “
”
- Recusar “
”
- Aceitar “
- Inserir a chave de acesso no campo apresentado ou utilizar o leitor de código de barra.
- Processo em massa:
- Clicar no ícone “
” para abrir a tela de “Carga em massa: Recebimento – DANFE”
- Efetuar o download do layout de carga clicando no ícone “
”.
- Preencher a planilha com as informações do período de acordo com o layout e salvá-la.
Importante: Todo contéudo da planilha tem que estar em formato texto. - Clicar no ícone “
” para efetuar a busca da planilha preenchida.
- Clicar em “Escolher arquivo” para selecionar a planilha preenchida com os dados do período.
- Clicar no ícone “
” para confirmar a operação.
- Visualizar e analisar os dados a serem carregados na tela de “Carga em massa: Recebimento – DANFE”.
- Clicar em “
” para carregar os dados para o Glorian.
- O processo de “aceitar“, “aceitar com justificativa” e “recusar” do item 4.3. pode ser feito em massa pelo multi-seleção:
- Clicar no botão “
” conforme destacado na figura abaixo:
- Clicar no botão “
” para selecionar todos os registros.
- E na barra de ferramentas clicar no botão conforme a situação dos documentos selecionados.
Importante: A opção que escolher será aplicado a todos os documentos selecionados.
- Aceitar “
”
- Aceitar com justificativa “
”
- Recusar “
- Aceitar “
- Clicar no botão “
- Clicar no ícone “
Saída:
- Contabilização aprovada. Clique e saiba mais
Gestão do recebimento 
O Glorian NF-e possui a funcionalidade de recebimento e gestão de XML.
Dentro desta funcionalidade temos o armazenamento e a validação do documento fiscal.
Além de facilitar o processo de recebimento, é possível se assegurar sobre o recebimento dos documentos.
Pré-Requisitos:
- Glorian NF-e pode utilizar duas formas de recebimento configuradas no momento de ativação do serviço:
- Recebimento Direto por E-mail – É configurada a conta de e-mail que recebe os XMLs e o sistema faz a leitura a partir desta conta para carga no sistema.
- Recebimento por leitura de um diretório – É configurado um diretório estabelecido pelo Cliente e todos os XMLs carregados neste diretório serão carregados no sistema.
Processos:
- Acessar: NF-e > NF-e > Recebimento > Transação > Gestão
- Selecionar “Contribuinte” e “Estabelecimento/Divisão”
Nesta tela estarão todos os XMLs lidos e com as validações realizadas.
Cada validação terá um status:
ou
Nesta tela temos a opção de visualizar o DANFE do XML recebido.
Este DANFE é apenas para consulta interna, não sendo o DANFE oficial do cliente.
E administrar o recebimento das etapas recebidas, conforme status realizado:
– Portaria “vazia”, não foi realizado a leitura da portaria. Desconhecimento da chegada da mercadoria.
– Status amarelo, Portaria lida, porém, pendente de aceite ou recusa.
– Status verde, Material recebido.
– Status vermelho, recusado.
Os status acima se repete para os demais processos do recebimento.
Quando é realizado a recusa, é de caráter obrigatório o preenchimento da justificativa e há também o aceite com justificativa, esta fica armazenada, sendo possível visualizar no ícone abaixo:
Quando a NF-e consta com status cancelado o mesmo apontará no painel:
Caso ocorrer erro de leitura de chave de acesso em que a nota fiscal não pertence ao estabelecimento ou configura uma emissão própria de saída o campo XML fica vermelho “XML não recebido”, pois não é permitido esta ação:
Configuração Regras Fornecedor 
Configuração apenas se houver algum fornecedor que precisa receber e qualquer informa, independente da regra.
Pré-requisitos: Essa é uma Configuração Funcional
- Contribuinte. Saiba mais
- Estabelecimento. Saiba mais
- Divisão. Saiba mais
Processo:
- Acessar:
- Selecionar “Contribuinte” e “Estabelecimento/Divisão”
- Clicar no ícone “
” ou na aba “Manutenção”.
- Preencher informações, levando em consideração os campos obrigatórios (*).
- Adicionar “
“
Manifestação do Destinatário 
Pré-requisitos:
- Arquivo XML recebido.
Observação: Caso ainda não tenha o XML é necessário a Pré-validação
Processo:
- Acessar: NF-e > NF-e > Recebimento > Transação > Manifestação Destinatário
- Caso o usuário tenha um único vínculo de estabelecimento não será necessário realizar tarefa abaixo. Avançar para o item “4”.
- Selecionar Estabelecimento.
- Na tela de pré-filtro você pode realizar uma busca mais específica ou pode executar “
” trazendo todas notas fiscais da base.
- Localizar a NF-e que executará a ação e selecionar o ícone que estão nas seguintes colunas:
Confirmar recebimento de mercadoria/produto.
Recusar recebimento de mercadoria/produto com a mensagem de recusa automática: “Operação diverge no âmbito fiscal ou comercial”
Recusar (J) recebimento de mercadoria/produto com a mensagem de recusa justificada conforme desejar:
- Inserir motivo e Justificativa:
- Confirmar “
“
- A recusa com justificativa ficará disponível na aba “Justificativa” para posterior visualização:
Exemplo:
- Inserir motivo e Justificativa:
Ignorar recebimento “Desconhecimento da mercadoria/produto emitido contra a empresa”.
- Localizar a NF-e que executará a ação e selecionar o ícone que estão nas seguintes colunas:
Observação: Este processo também pode ser realizado na funcionalidade Pré-Validação do Glorian.
Saída:
- O status será definido de acordo com a ação e transmitido para a Receita Federal:
Aceite realizado
Recusa realizado
Validação do recebimento 
A validação do recebimento passa por quatro etapas:
• Estrutura do XML;
• Digest Value (Identidade);
• Assinatura Digital;
• Status da NF-e.
Consulta recebimento 
Para maior controle no processo de recebimento, o Glorian NF-e permite que você faça um cruzamento das informações das notas recebidas.
Para acessar esta funcionalidade, utilizamos o caminho:
- Acessar: NF-e > NF-e > Recebimento > Consulta > …
As consultas disponíveis são:
- Mercadoria não chegou à empresa: O XML está no sistema, porém o DANFE ainda não foi lido.
- Mercadoria recebida sem documento fiscal: A DANFE já entrou no sistema, porém o XML ainda não consta no sistema, ou está com erro.
- Documento fiscal com problema e mercadoria não recebida: O XML chegou, porém está com problema e o DANFE ainda não foi lido.
- Documento fiscal com problema e mercadoria recebida: XML está com problema, mas o DANFE foi lido.
- Selecionar o “Contribuinte“, “Estabelecimento/Divisão“.
- Realizar o pré-filtro, caso seja necessário
- Executar a pesquisa “
“
Consulta consolidada (NF-e x CT-e) 
Processo:
- Acessar: NF-e > NF-e > Recebimento > Consulta > Situação – Rec
- Selecionar “Contribuinte” e “Estabelecimento/Divisão“
- Executar “
“
- Na tela de pré-filtro de pesquisa, é possível realizar filtros conforme desejar:
Exemplo:- No campo “Código”, clicar no ícone “
” e selecionar a opção “diferente” e incluir no campo o valor “101“
- No campo “Data e Hora de emissão”, clicar no ícone “
” e selecionar a opção “maior igual” e incluir no campo a partir da data que deseja consultar.
- No campo “CFOPs”, clicar no ícone “
” e selecionar a opção “não lista” e incluir no campo os CFOPs “1949, 7949, 5949, 6949, 3949, 2949”
- No campo “Código”, clicar no ícone “
- Executar a pesquisa “
“
Observação: O filtro acima foi um exemplo, e pode ser feito conforme for desejado, sendo possível deixar todos eles salvos para uma próxima consulta mais rápida:
- Selecionar o ícone “
” Gerenciar Modelos
- Indicar o nome do Filtro:
Exemplo:
- Salvar no ícone “
“
- Essa opção de pesquisa ficará salva e poderá ser visualizada toda vez que entrar na tela de pré-filtro: