Gestão E.Elétrica > Pagamento > Transação > Medição > Medição por Quantidade

Erro: Medição não é gerada ao clicar no botão de “realizar medição”

• Verificar se a data de vigência dos contratos estão dentro do período de realização da medição.
• Verificar se o Contrato se encontra com status “Ativo”.
  Funcionalidade: Contratos > Transação > Contratos

Coluna E1 – Percentual de participação do contrato não cadastrado.

• Verificar se Percentual de Participação do contrato está preenchido.
  Funcionalidade: Contratos > Transação > Contratos > aba: PRODUTOS – Participação.

Coluna E2 – Percentual de perdas do contrato não cadastrado.

• Verificar se o campo de Perda está preenchido no contrato.
  Funcionalidade: Contratos > Transação > Contratos > aba: PRODUTOS – Perdas.

Coluna E3 – Sazonalização não calculada no contrato para o ano.

• Caso o contrato tenha sazonalização, o campo deverá estar preenchido com “Sim”, e o processo de sazonalização realizado e consolidado.
  Funcionalidade: Sazonalização > Transação > Sazonalização.
• Caso não haja sazonalização carregada e tenha medições de meses anteriores com essa coluna preenchida “Não”, verificar se foi feito alguma alteração no Contrato e se há dados de sazonalização preenchidos. Neste caso, não devendo ter sazo, será necessário revisar o contrato e apagar essa informação na Capa e aba Produtos (voltar como estava antes), assim deverá ser realizado o processo de medição novamente, devendo a coluna SAZO estar atualizada para “Não”.

Coluna E4 – Contrato de PROINFA não vinculado ao contrato para o período.

• Caso a coluna esteja preenchida com “sim”, verificar se o processo de PROINFA está consolidada.
  Funcionalidade: CCEE > Medição > Transação > PROINFA.

Coluna E5 – Rotina de cálculo de MCSD não calculada para o período.

• Caso a coluna esteja preenchida com “sim”, verificar se a Rotina de cálculo de MCSD está consolidada.
  Funcionalidade: CCEE > Medição > Transação > MCSD.

Coluna E6 – Quantidade consumida não informada.

• Verificar se há operação criada dentro do contrato e se a Quantidade de energia foi preenchida.
  Funcionalidade: Contratos > Transação > Contratos > aba: PRODUTOS

Erro: Ano e mês de emissão não configurado para algoritmo de medição/competência

• Verificar se o ano e mês está configuração para o algoritmo de medição especificado no contrato.
  Funcionalidade: Pagamento > Configuração > Competência

Caso o erro persistir, abri chamado para análise pelo suporte.

Gestão E. Elétrica > Pagamento > Transação > Medição > Medição – AVD – Transmissora

Erro 1: Contraparte não cadastrada na organização de contrato.

• Verificar se contraparte está criada
  Funcionalidade: Contraparte > Transação > Mestre – Contraparte.
• Verificar se a mesma se encontra inserida como participante do Contrato.
  Funcionalidade: Contratos > Transação > Contratos > aba: Participantes.

Erro 2: UF

• Verificar se no cadastro da Contraparte é informado a UF (cidade e país).
  Funcionalidade: Contraparte > Transação > Mestre – Contraparte.

Erro: *Não realiza Medição mesmo com Report AVD carregado e finalizado.

• Verificar se a formatação da tabela do report está correta.

Erro: Ano e mês não configurados para algoritmo de medição/competência.

• Verificar se as informações do presente mês estão criadas.
  Funcionalidade: Pagamento > Configuração > Competência.

Gestão E.Elétrica > Pagamento > Transação > Medição > Medição CCGF – Cota/Garantia Física

• Coluna E1: Report não carregado.
  Funcionalidade: CCEE > DRI > Transação > Upload DRI: ARCGF002.2 (status Finalizado).
  É feito a verificação da leitura da caixa de e-mail e carregado o relatório. Abrir o e-mail da CCEE com o código de autorização e inserir o código solicitado na página da CCEE.
  No canto superior direito, acessar a opção “Painéis”, no tópico “2. Contratação de Energia”, procurar pela opção “Apuração do Regime de Cotas de Garantia Física”.
  Carregado a página novamente, acessar a aba 2 (ARCGF002 – Apuração por Regime de Cotas de Garantia Física (Cotistas).
  Preencher o ano, evento e agente desejado (BANDEIRANTE ou ESCELSA), clicar em “Aplicar” e selecionar novamente o “Perfil Agente” (BANDEIRANTE OU ESCELSA).
  Após carregar os dados, fazer o download da planilha referente à ARCGF002.2 em arquivo Excel.
  Fazer o upload do arquivo no Glorian.
  Funcionalidade: CCEE > DRI > Transação > Upload DRI > preencher as informações necessárias e inserir arquivo > processar dados clicando no ícone de engrenagem.
• Coluna E2: Parcela não vinculada ao contrato.
  Funcionalidade: Pagamento > Configuração > Medição – CCGF.
• Coluna E3: Quantidade em MWh não carregada na sazonalização da operação. CCGF do período e contrato.
  Funcionalidade: Sazonalização > Transação > Sazonalização
• Coluna E4: Preço em MWh não calculado para a operação CCGF do período e contrato.
  Consolidar a sazonalização para os tipos de contrato CCGF
  Funcionalidade: Sazonalização > Transação > Sazonalização

Gestão E.Elétrica > Pagamento > Transação > Medição > Medição – RRV – Disponibilidade

PRE status: Erro – Relatórios preliminares não carregados, ou não finalizados

• Verificar se as operações estão criadas, para que sejam listadas na janela do relatório
  Funcionalidade: CCEE > RV – Receita de Vendas > transação > Upload RRV > status finalizado.

FIN status: erro – Relatórios Finais não carregados, ou não finalizados

• Verificar se o relatório consta carregado e processado
  Funcionalidade: CCEE > RV – Receita de Vendas > transação > Upload RRV > status finalizado.

Erro: Coluna “FIN – Recontabilização” (Volume Financeiro oriundo de Recontabilização considerado na receita de venda).

• Não considerar a recontabilização contida no RV16.

Erro: vinculação de lançamento incorreta – Era pra ter sido lançado como Ressarcimento e foi lançado como Ajuste.

• Necessário apagar os dados das tabelas de “Medição”, “Report” e a tabela “Manual” que também é preenchida ao consolidar.

Gestão E.Elétrica > Pagamento > Transação > Medição > Medição – Outras Obrigações

** Para medição algoritmo COM documento Fiscal (CCT e CEN), não é necessário preencher o campo DATA, criar apenas uma parcela de pagamento.

** Para medição algoritmo SEM documento Fiscal, é necessário preencher o campo DATA. Se necessário pode-se criar mais parcelas para fazer o lançamento.

Coluna E1 – Número da ND não está preenchida.

• Abrir registro desta mesma janela e inserir o Número ND (se não fornecido algum código no e-mail, preencher com o Número do Documento presente no boleto).

 Coluna E2 – UF não está cadastrado na contraparte.

• Verificar os campos: Cidade e País estão preenchidos.
  Funcionalidade: Contraparte > Transação > Mestre – Contraparte.

 Coluna E3 – Valor não preenchido.

• Abrir registro desta mesma janela e inserir o Valor da parcela.

 Coluna E4 – Vencimento não preenchido.

• Abrir registro desta mesma janela e inserir a Data de vencimento.

Erro: Verifique as configurações de relacionamentos (Não gera Registro de Documentos)

• Verificar se preenchimento dos campos “Número ND”, “Valor” e “Data Vencimento” consta somente números.

Gestão E. Elétrica > Pagamento > Transação > Registro de Documentos

Coluna E1: Período não está aberto. Cadastro inexistente.

• Verificar se o período consta como aberto. Filtrar pelo ano, selecionar respectivo mês e habilitar o status dos processos.
• Funcionalidade: Base > Mestre > Período.

Coluna E2: Não existe nenhum contrato criado para este CNPJ.

• Verificar se o CNPJ apresentado no Registro de Documentos corresponde com o inserido na contraparte do Contrato. Solicitar ao usuário que faça o ajuste se necessário.
• Gerar Distribuição do pagamento, em seguida clicar sobre o ícone da coluna “Dst”para fazer a vinculação, Validar para que seja realizado a vinculação, Validar Registro para eliminar os erros.
• Se a distribuição de Pagamento não apresentar nenhuma informação após o processo, o pagamento não irá proceder, verificar no Módulo NF se houve algum erro com a integração de informações.

Coluna A3: Aviso: CFOP não determinado para compra de energia.

Coluna E4: Vencimento das parcelas não informado no documento

Coluna Verificar se o vencimento para as parcelas foi informado. Selecionar o ícone referente a Parcelas, ao lado do ícone de Validação e preencher as datas de vencimento.

Coluna E5: Vinculação do documento com a OP não é total.

• Gerar a distribuição de pagamento.

Coluna E6: Ordem de Pagamento não está consolidada.

• Funcionalidade: Pagamento > Transação > Ordem de Pagamento.

Coluna E7: Condição de pagamento diverge da data de vencimento.

• Verificar as datas inseridas e Gerar distribuição de pagamento.

Coluna E8: Código da contraparte no ERP não configurado.

• Verificar se a contraparte foi criada e se há um código ERP inserido.
• Funcionalidade: Contraparte > Transação> Mestre Contraparte>Selecionar a contraparte>aba ERP cliente/fornecedor>preenchimento coluna Código ERP.
• Se a contraparte precisar de dois códigos ERP cadastrado acessar
• Funcionalidade: Pagamento>Configuração>Contrato – Fornecedor ERP Exceção, para inserir o contrato e o respectivo código ERP desejado.

Erro: Desprezar documento

• Clicar no ícone para Estornar e Excluir o Registro de Documentos.

Erros Coluna 2, 4 e 5 simultâneos significa que não foi realizado a vinculação de dados.

• Vinculação não realizada, Gerar Distribuição de pagamento e fazer vinculação.

Erro: Distribuição feita no mesmo contrato e deveria ser feita em contratos diferentes. Já finalizado no SAP.

• Estornar (motivo – 01) e Reiniciar o Processo de pagamento da DOP em Registro de Documentos.
• Funcionalidade: Pagamento > Transação > Registro de Documentos
• Gerar distribuição novamente e fazer a vinculação correta, de modo que o saldo DOP = 0 e validar e liberar para o fluxo de aprovação novamente.

Erro: Estornar documento (NF cancelada) – “DESPREZADO”

• Clicar no ícone de “Estornar”, no motivo preencher com 01 (condição SAP) e a data atual. Após Estornado, clicar no ícone para Reiniciar o Processo, assim que o registro for habilitado, selecionar o ícone “Excluir Ordem de Pagamento e reabrir para medição”, assim o status será alterado para Desprezado.
• Funcionalidade: Pagamento > Transação > Registro de Documentos
• Notificar o usuário que o Registro desprezado deverá ser desprezado também no SAP.

Erro: Vinculação falta ou sobra de 1 centavo.

• Clicar sobre o ícone de Distribuição para realizar a vinculação, ao selecionar o ícone de Validar, inserir o valor Total (incluindo este 1 centavo de diferença), ao finalizar a vinculação o valor estará de acordo com o boleto.

Erro: NF não vai para o vai para o Registro de Documentos (não vincula com o Gestão de Energia / não gera Registro de Documentos)

• Verificar se as informações da NF estão ok.
• Funcionalidade: NFe > Recebimento > Transação > Gestão > pesquisar pelo número da NF (número NF está na coluna “Número”, no ícone distribuição da janela Ordem de Pagamento) ou pesquisar pela chave de acesso.
• funcionalidade:  NFe > Recebimento > Transação > Pré Validação. Se o campo Digest Value estiver com erro (status vermelho) é divergência de informação no XML carregado, será necessário fazer o download do XML diretamente da SEFAZ, ou carregá-lo clicando no ícone da coluna XML para que o campo digest value seja normalizado.

Erro: Verifique as configurações de relacionamentos (Não gera Registro de Documentos)

• Verificar se preenchimento dos campos “Número ND”, “Valor” e “Data Vencimento” consta somente números (para Medição Outras Obrigações).

Erro: interface contrato com código errado parado no BPM

• Reprovar no Fluxos de aprovação, Reiniciar o processo no Registro de Documentos, estornar na Ordem de Pagamento, fazer alteração e atualização de dados, validar e consolidar novamente Ordem de Pagamento.

Erro: Voltar processo para consolidar medição novamente (registro de documento e ordem de pagamento já Finalizadas com status “Pagamento Total”, mas o relatório carregado na medição AVD/AVC estava incorreto. 

• Carregar relatório correto, gerar a Medição novamente, Clicar nos ícones de Estornar o Registro de Documentos, na janela de Ordem de Pagamento clicar no ícone de Estornar ordem de pagamento e em seguida Excluir Ordem de Pagamento, desta forma a medição irá ser habilitada para consolidação e o Registro de Documentos irá ser desvinculado, sendo excluído também, carregar relatório correto, gerar a Medição novamente. E validar o processo completo. 
  Importante: Não deve “Reiniciar processo” em Registro de Documentos, apenas estornar.  
• Consolidar Medição, Consolidar Ordem de Pagamento, Reiniciar Processo de Pagamento DOP no Registro de Documentos, gerar distribuição, vincular os dados novamente, validar e liberar para pagamento. 

Erro: Vinculação Parcial, sobrando 0,15.  

• Não é preciso criar nota de crédito, para estes casos deve ser selecionado o ícone de Distribuição de Pagamento e no momento de realizar a vinculação inserir o valor TOTAL da NOTA, incluindo estes centavos que estavam pendentes. 
• Para o contrato CUST – não pode ser realizado a exclusão ou estorno de nenhum Registro de Documento. Caso algum registro de documento ou ordem de pagamento apresente o status DESPREZADO, o banco de dados deverá ser limpo, para que o processo volte à Medição com status APURADO (este processo só pode ser feito por banco). 
  Observação: “Gerar distribuição de pagamento” faz um processo de atualização, buscando os últimos dados atualizados em contrato/Medição/Interface e atualiza o Registro de Documentos. 

Gestão E.Elétrica > Pagamento > Transação > BPM – Pagamento

Erro: [Há erro no documento: BKPFF $ EP1CLNT500] [TpConta K CódRzE S CtaReconciliação xxxxxxxxxx: nenhuma cta.Razão definida] [C.Custo  não Permitido para Conta]

• Verificar se a interface ACCOUNTPAYABLE.SP_GL_IND está preenchida corretamente.
• Funcionlidade: Pagamento > Transação > Ordem de Pagamento

Erro: Status 20 – Consulta ao Sefaz ainda não realizada. Tente mais tarde

• Verificar se a situação da NF está OK
• Funcionalidade: NF-e > Recebimento > Transação > Gestão > buscar pela chave de acesso.
• Caso o status esteja com erro, clicar no ícone para reprocessar mensagem da funcionalidade abaixo:
• Funcionalidade: NF-e > Recebimento > Transação > Painel > reprocessar mensagem
• Retornar ao menu do Fluxo de Aprovação e reprocessar.
• Se o erro persistir, entrar em contato com suporte análise do erro apresentado.

Erro: [Há erro no documento: BKPFF $ EP1CLNT500] [Saldo em moeda da transação] [C.Custo  não Permitido para Conta] [C.Custo  não Permitido para Conta] [C.Custo  não Permitido para Conta] [Conta Operacional xxxxxxxxxx possui conta regulatória obrigatória] [Conta Operacional xxxxxxxxxx possui conta regulatória obrigatória]”

• Verificar se a interface Centro de Custo “ACCOUNTGL.COSTCENTER” está correta e com 10 dígitos.
• Funcionalidade: Pagamento > Configuração > Contrato – Interface ERP

Erro: [Há erro no documento: BKPFF $ EP1CLNT500] [Fornec.1000003003 não tem coordenadas banárias c/código Band] [C.Custo  não Permitido para Conta] [Conta Operacional 6150404019 possui conta regulatória obrigatória]

• Verificar a informação cadastrada na coluna “CTT-banco”, solicitar ao usuário que faça a validação dessa informação ou faça o ajuste se necessário em Contratos > Transação > Contratos > aba Dados Bancários
• OBS: a “Configuração alternativa” correta para este caso é escrita em maiúsculo, e não minúsculo.
• Funcionalidade: Contratos > Transação > Contratos > aba Dados Bancários

Erro: [Há erro no documento: BKPFF $ EP1CLNT500] [Centro de custo xxxxxx em 15.01.2020 não existe] [Centro de custo xxxxxx não existe] [Centro de custo xxxxxx em 15.01.2020 não existe] [Centro de custo xxxxxx em 15.01.2020 não existe] [C.Custo xxxxxx não Per”

• Verificar se a interface Centro de Custo ACCOUNTGL.COSTCENTER está com 10 dígitos. Se necessário, fazer a reprovação no BPM, Estornar a Ordem de Pagamento, corrigir a interface para apresentar 10 dígitos e consolidar novamente a ordem, fazer a liberação do Registro de documentos e acompanhar o processo no BPM.

*Para DESVINCULAR um registro caso apresente lançamentos duplicados

• Clicar no ícone para Reprovar o processo (no Fluxos de aprovação). Ordem de pagamento clicar no ícone para Reciclar e em seguida clicar no ícone de Distribuição na janela de Registro de Documentos, vincular o registro desejado (valor positivo), e estornar o registro incorreto. Verificar se a coluna “Vinculada” está de acordo com o desejado e validar os Registros. O “Saldo DOP” deve ficar ZERADO!

Erro: Erros Retornados: [210 – Valor do pedido excedido!]   

• Verificar a UM (Unidade de Medida) da NF no Registro de Documentos, caso esteja como KWh, será necessário reprovar, ajustar para MWh (1000) e liberar novamente para o BPM. 

Erro: Não foi possivel gerar a VF. Mensagem: [ ] [ ] [ ]  

• Verificar se as interfaces de imposto estão corretas SALES_ITEMS_IN.SD_TAXCODE, as demais interfaces de CFOP, ICMS e IP devem ser geradas mesmo que sejam nulas (vazias) 
  Solicitar ao usuário que utilize esta mesma VA para gerar a VF e ver qual o erro que dá no SAP. 
  Necessário ajustar as informações, retornar o registro para Medição, consolidar para gerar uma nova OF e liberar novamente para o BPM.  

 Erro: Interface Abortada [Error reading entity from input stream.]  

• Somente reprocessar.  

 Erro: Erros retornados [ ] [ ]   

• Verificar o tamanho do campo TEXTO, na aba da Ordem de faturamento. 
  Número de caracteres permitidos 132.  

 Erro: Erros Retornados: [001 – Não foi criada nenhuma instância da ctg.objeto PurchaseOrder. Referência externa:][011 – Fornecedor 0000000056 não criado para empresa B002][002 – Os dados do cabeçalho do pedido ainda estão incorretos][027 – Fornecedor 56 não foi criado para org.compras VOVE]  

• Necessário ampliar o fornecedor/cliente para a respectiva empresa no SAP, e então reprocessar o registro.   

Erro: 40 – FB60   [Há erro no documento: BKPFF $ EP1CLNT500] [Centro de custo BAND/35040101 em 15.01.2020 não existe] [Centro de custo BAND/35040101 não existe] [Centro de custo BAND/35040101 em 15.01.2020 não existe] [Centro de custo BAND/35040101 em 15.01.2020 não existe] [C.Custo 35040101 não Per”  

• Verificar se a interface Centro de Custo ACCOUNTGL.COSTCENTER está com 10 dígitos. 
  Se necessário, fazer a reprovação no BPM, Estornar a Ordem de Pagamento, corrigir a interface para apresentar 10 dígitos e consolidar novamente a ordem, fazer a liberação do Registro de documentos e acompanhar o processo no BPM. 

Erro: 40 – Pedido de Compra (VE)  -  Erros Retornados: [SOAP:Server – Server Error]  

• Problema no SAP, não temos ação, necessária análise por parte do cliente.  

 Erros Retornados: [374 – Preencher o campo obrigatório COMP_CODE (parâmetro de importação HEADERDATA)] 
Verificar a geração da interface na ordem de pagamento (HEADERDATA.COMP_CODE e HEADERDATA.CALC_TAX_IND) 

Erro: Erros Retornados: [Há erro no documento: BKPFF $ EP1CLNT500] [Saldo em moeda da transação] [C.Custo  não Permitido para Conta]  

• Verificar no Registro de Documentos se a vinculação da Distribuição de Pagamento está correta, se necessário deverá realizar a reprovação no BPM para refazer a vinculação.  

Gestão E. Elétrica > Pagamento > Transação > Registro de Documentos

Erro: Estornar e refazer Pagamento (Medição – Outras Obrigações.)

• Clicar em Estornar o Registro de Documentos (cancelar lançamento – motivo: 01)
• **Não deve “Reiniciar processo” em Registro de Documentos, apenas estornar.
• Funcionalidade: Pagamento> Transação > Registro de Documentos
• Na janela de Ordem de Pagamento clicar no ícone de Estornar e em seguida Excluir Ordem de Pagamento, desta forma a medição irá ser habilitada para consolidação e o Registro de Documentos será apagado.
• Funcionalidade: Pagamento> Transação > Ordem de Pagamento
• Após retornar o processo à Medição – Outras Obrigações, clicar no ícone para Gerar Medição novamente e consolidar para refazer o processo de lançamento novamente

Erro: Estornar e refazer Pagamento (Medições por Quantidade, Medição RRV, Medição AVD e Medição CCGF)

• Clicar em Estornar o Registro de Documentos (cancelar lançamento – motivo: 01)
• **Não deve “Reiniciar processo” em Registro de Documentos, apenas estornar.
• Funcionalidade: Pagamento> Transação > Registro de Documentos
• Na janela de Ordem de Pagamento clicar no ícone de Estornar e em seguida Excluir Ordem de Pagamento, desta forma a medição irá ser habilitada para consolidação e o Registro de Documentos irá ser desvinculado.
• Funcionalidade: Pagamento> Transação > Ordem de Pagamento
• Após retornar o processo à Medição, clicar no ícone para Gerar Medição novamente e consolidar para refazer o processo de lançamento novamente
• Funcionalidade: Pagamento> Transação > Medição 
• Em Registro de Documentos, clicar no ícone de Reiniciar o Processo de pagamento da DOP, e em seguida Gerar a Distribuição para poder realizar a vinculação novamente e habilitar a liberação para o fluxo de aprovação.

Erro: Estornar Ordem de Pagamento para Medição.

• Caso o lançamento da ordem de pagamento ainda não tenha sido realizada, Estornar e Excluir a Ordem de Pagamento, o status da Medição irá voltar para Apurado.
• Funcionalidade: Pagamento> Transação > Ordem de Pagamento

Erro: Relatório incorreto carregado para a organização.

• Entrar em contato com o suporte para que seja feita a exclusão do relatório carregado e possibilite o carregamento do relatório correto.

Gestão E. Elétrica > Pagamento > Transação > Registro de Documentos

Erro: Desprezar lançamento de Pagamento

• Verificar se o Tipo do Documento é NFe.
  • Clicar em Estornar o Registro de Documentos (cancelar lançamento – motivo: 01)
  • Clicar em Reiniciar Processo e em seguida fazer a exclusão do registro.
  • Status será alterado para Desprezado.
  • Funcionalidade: Pagamento> Transação > Registro de Documentos

• Caso o Tipo do Documento seja ND, o documento não será desprezado e sim excluído, deve-se somente fazer o estorno.
  • Funcionalidade: Pagamento> Transação > Registro de Documentos