Pré requisito

• Arquivos disponibilizados na pasta de sincronismo

Processo:

ETAPA 1

1. Acessar:
   
2. Aparecerá todas as ordens de faturamento iniciadas pela empresa.
3. Cada ordem terá três ações para serem tomadas, conforme status de execução:
   1. Selecione “” para liberar o faturamento para Workflow, quando o status for upload DF
      
   2. Selecione “” para visualizar o log de erro apresentado no Workflow faturamento
      
   3. Selecione “” para cancelar o faturamento finalizado.
      
4. Apos selecionar ““, o status do processo irá mudar para Workflow.
5. Será gerado um código de ordem, na coluna código, pra ajudar na localização do processo. Esse código será o mesmo para o processo Workflow.
   

ETAPA 2

1. Acessar:
   
2. Localize a nota que foi enviada para o Workflow
   Observação: Lembrando que o código de ordem gerado na etapa anterior, é o mesmo utilizado nesta etapa, e ajudará na localização e organização do processo.
3. Para iniciar o processo selecione “” e será executada a primeira sequência de conferência “20 – mestre item”
   Importante: Segue abaixo todas as sequências que o Workflow irá conferir. Será necessário executar o processo “” para que cada sequencia seja conferida:
   20 – Mestre item
   25 – Mestre participante
   30 – impostos
   40 – CFOP
   50 – PIS
   80- Totais
   85 – Duplicata
   90 – Liberação
   100 – Emissão
   110 – Encerramento
   
4. Clique em “” para atualizar cada sequencia executada.
5.  Executar “” o processo até atingir a sequência “100 – Emissão”
6. Caso ocorra algum erro ao realizar o processo, deverá ser analisado no ícone “”
   Observação: Para saber como corrigir os erros Clique e saiba mais
7. Após corrigir os erros, deve-se selecionar o botão ““, para reprocessar a sequencia que apresentou erro.
8. Continue a executar “” o processo, até atingir a sequencia “100 – Emissão

ETAPA 3 

1. Acessar:
   
2. Selecione “” e localize a nota que estava executando os processos de faturamento.
3. Verifique se a nota consta com a Mensagem “100- Uso autorizado”. Se a nota estiver correta, passe para ETAPA 4, caso não esteja autorizada, siga os passos abaixo
4. Caso a nota esteja com alguma mensagem de divergência, é necessário que corrija o erro para prosseguir com o procedimentos de faturamento
5. Acesse:
   
6. Selecione “” e localize a nota que estava executando os processos de faturamento.
7. Na coluna “Log” estará identificado o erro que a NF-e apresenta.
8. Selecione “” e acesse a aba “Identificação da NF-e”
9. Efetue as devidas correções na NF-e e volte para a tela inicial “Monit – NF-e”
10. Selecione “” da coluna “rp. env” e reprocesse o envio da NF-e
11. A NF-e ficará com o status “100- Autorizado o uso da NF-e”

ETAPA 4

1. Acessar:
   
2. Executar “” o processo até atingir a sequência “110 – Encerramento”
3. Deve-se verificar se o na tela “Ordem de faturamento” está com o status “Faturamento finalizado”

Pré requisito

• Arquivos disponibilizados na pasta de sincronismo

Processo:

ETAPA 1

1. Acessar:
   
2. Aparecerá todas as ordens de faturamento iniciadas pela empresa.
3. Cada ordem terá três ações para serem tomadas, conforme status de execução:
   1. Selecione “” para liberar o faturamento para Workflow, quando o status for “upload DF”
      
   2. Selecione “” para visualizar o log de erro apresentado no Workflow faturamento
      
   3. Selecione “” para cancelar o faturamento finalizado.
      
4. Apos selecionar ““, o status do processo irá mudar para Workflow.
5. Será gerado um código de ordem, na coluna código, pra ajudar na localização do processo. Esse código será o mesmo para o processo Workflow.
   

ETAPA 2

1. Acessar:
   
2. Localize a nota que foi enviada para o Workflow
   Observação: Lembrando que o código de ordem gerado na etapa anterior, é o mesmo utilizado nesta etapa, e ajudará na localização e organização do processo.
3. Para iniciar o processo selecione ” e será executada a primeira sequência de conferência “10 – emissão”
   Importante: Segue abaixo todas as sequências que o Workflow irá conferir. Será necessário executar o processo “” para que cada sequencia seja conferida:

   10 – Emissão
   40 – Geração do arquivo TXT da Prefeitura de Santa Barbara para emissão de NFS-e
   

4. Clique em “” para atualizar cada sequencia executada.
5.  Executar “” o processo até atingir a sequência “40 – Geração do arquivo TXT da Prefeitura de Santa Barbara para emissão de NFS-e”
6. Caso ocorra erro em alguma sequência, não será possível prosseguir com a processamento das sequências, então é necessária a correção dos pontos com divergências apontadas na coluna “Ultima mensagem”. É possível visualizar todas as divergências clicando em ““
7. Após corrigir os erros, deve-se selecionar o botão ““, para reprocessar a sequencia que apresentou erro.
8. Continue a executar “” o processo, até atingir a sequencia “40 – Geração do arquivo TXT da Prefeitura de Santa Barbara para emissão de NFS-e”

ETAPA 3 

1. Acessar:
   
2. Selecione “” e localize a nota fiscal que foi liberada para transmissão na etapa do workflow-NFSe.
3. Será gerado um arquivo TXT para cada ordem de faturamento gerada.
4. Baixe o TXT da NFS-e , conforme indicado abaixo, e efetue o carregamento no site da Prefeitura.
   

ETAPA 4

1. Acessar:
   
2. Executar “” o processo até atingir a sequência “110 – Encerramento da ordem de faturamento”

Pré-Requisito:

• Realizado o processo de inutilização NF-e. Clique e saiba mais.

Processo:

1. Acessar: Faturamento > Transação > Workflow
   
   
2. Na coluna “última Mensagem” para os casos que foram inutilizado apontará “Nota Inutilizada, Inutilizar o processo“
3. Clicar no ícone Reprovar WorkFlow “ “, para finalizar o processo.

Saída:

• Processo encerrado, não apresentará pendente no WorkFlow.