Erro NFTS : Processo 20 
Quando ocorrer erro no processo 20, pode não existir a matriz configuração de item para o código do serviço (Lei 116) ou está divergente do que consta na escrituração, não sendo possível a conversão.
Existe alguma configuração para que eu possa gerar minha NFTS? 
Sim, preciso configurar a matriz de configuração de item (MC – Item).
Clique e saiba maisEm que momento a aba Detalhe do Tomador – Tabela 06 deverá estar preenchida? 
Quando o tomador pelo serviço for um intermediário diferente da empresa:
Fonte: Layout prefeitura de são Paulo Versão do Manual: 2.01
Como identificar notas Simples Nacional pra geração do NFTS ? 
Quando o prestador for simples nacional deve ser selecionado na escrituração, no campo grifado na imagem abaixo:
Exemplo: Fiscal > Escrituração Fiscal > Documentos Fiscais > Serviço
Erros geração NFTS 
Erro código 1:
Cód serviço NFTS não preenchido ou Cód serviço NFTS não entre 00000 e 99999.
Erro código 2:
Subitem lista de serviços não preenchido.
Erro: OBRIGATORIEDADE DE RPA TER CCM 
Notas fiscais do tipo “RPA” deve haver a retenção de ISS retido, caso contrário a prefeitura apontará erro na validação.
Configuração MC – Participante (ISS/NFTS) 
Pré-requisitos:
Processo:
- Acessar: Fiscal > Tributos > ISS > SP – 35 > São Paulo – 3550308 > NFTS > Configuração > MC – Participante
- Selecionar “Empresa“
- Clicar no ícone “
” para criar um novo registro.
- Preencher os campos conforme a necessidade e obrigatoriedade.
- Estabelecimento: Vincular o estabelecimento.
- Indicador de documento: Indicar se é CNPJ para pessoa jurídica ou CPF para pessoa física.
- Conteúdo do documento: Colocar CNPJ para pessoa jurídica e CPF para pessoa física sem pontos ou traços.
- CPOM: Selecionar quando a pessoa não houver o Cadastro de Empresas Fora do Município. (Apenas necessário quando não houver o cadastro no CPOM em São Paulo).
- Clicar no ícone “
” para adicionar o novo registro.
- Rodar apenas os processos 1 e 2. Clique e saiba mais
Observação: Seguir passos da saída.
Saída:
- Preencher alíquota de tributação. Clique e saiba mais
Preencher Alíquota (ISS/NFTS) 
Processo:
- Acessar: Fiscal > Tributos > ISS > SP – 35 > São Paulo – 3550308 > NFTS > Transação > Notas fiscais entradas período
- Selecionar “Estabelecimento“, “Ano” e “Período”
- Realizar o filtro conforme abaixo:
- Clicar no ícone “
” e realizar a pesquisa conforme campos grifados na imagem abaixo:
- Executar a pesquisa “
“
- Clicar no ícone “
- Selecionar “
” a nota (uma a uma)
- Abrir a opção “Item“
- Preencher com a alíquota (Simples Nacional destacado na Nota Fiscal do Prestador e Prestador Normal analisar a legislação do Município de SP).
- Atualizar “
“
Configuração MC – Item (ISS / NFTS) 
Pré-requisitos:
Processo:
- Acessar: Fiscal > Tributos > ISS > SP – 35 > São Paulo – 3550308 > NFTS > Configuração > MC – Item
- Selecionar “Empresa“
- Clicar no ícone “
” para criar um novo registro.
- Preencher os campos conforme a necessidade e obrigatoriedade.
o “Subitem lista de serviços” – informar o cód. da Lei 116 referente ao serviço.
o “Indicador documento” – Se é CNPJ, CPF, ou se o prestador é estabelecido no exterior.
o “Conteúdo do documento” – Preencher o CNPJ, CPF ou se for exterior deixar em branco.
o “Cód. Serviço NFTS”- Informar o código de serviço. - Clicar no ícone “
” para adicionar o novo registro.
Processamento para Geração do NFTS (ISS) 
Pré-requisitos:
- Criação Ano Fiscal e Status aberto. Clique e saiba mais
- Configurar MC – Item. Clique e saiba mais
- Identificar as notas de prestadores Simples Nacional. Orientação
Processo:
- Acessar: Fiscal > Tributos > ISS > SP – 35 > São Paulo – 3550308 > NFTS > Processamento > Cálculo
- Selecionar “Estabelecimento” e “Ano“.
- Selecionar “
” o mês de apuração.
- Preencher o campo de “IM contribuinte” (Inscrição Municipal) e
- Clicar no ícone destacado de vermelho na figura abaixo, para atualizar o registro:
- Acessa a aba “Processos“.
- Clicar no ícone “
” para executar processo: 1 – Carga das notas fiscais de serviço.
- Atualizar a página “
” até status alterar de “
” (pendente) para “
” (Finalizado) ou “
” (erro).
- Depois que se executar este processo, pode-se visualizar a informação no caminho: Fiscal > Tributos > ISS > SP – 35 > São Paulo – 3550308 > NFTS > Transação > Notas fiscais entradas período
- Selecionar “Estabelecimento“, “Ano” e “Período“
- Nesta funcionalidade é permitida a manutenção inclusive inserir registros manualmente.
- Atualizar a página “
- Clicar no ícone “
” para executar processo: 2 – Validação dos dados.
- Atualizar a página “
” até status alterar de “
” (pendente) para “
” (Finalizado) ou “
” (erro).
- Analisar inconsistências (Caso houver):
- Acessar: Fiscal > Tributos > ISS > SP – 35 > São Paulo – 3550308 > NFTS > Transação > Notas fiscais entradas período
- Selecionar “Estabelecimento“, “Ano” e “Período“
- Analisar divergências. Clique e saiba mais
- É importante entender que o arquivo “.txt” só será gerado se não tiver nenhum erro. Caso tenha, será lançado um erro no processo.
- Acessar: Fiscal > Tributos > ISS > SP – 35 > São Paulo – 3550308 > NFTS > Transação > Notas fiscais entradas período
- Atualizar a página “
- Voltar na aba Processo: clicar no ícone “
” para executar processo: 3 – Geração do arquivo (.txt).
- Atualizar a página “
” até status alterar de “
” (pendente) para “
” (Finalizado) ou “
” (erro).
- Realizar o Download do arquivo:
- Acessar: Fiscal > Tributos > ISS > SP – 35 > São Paulo – 3550308 > NFTS > Consulta > Totais NFTS
- Selecionar “Estabelecimento“, “Ano” e “Período“
- Clicar no ícone “
” na coluna “Arquivo” para baixar o arquivo NFTS em txt.
- Acessar: Fiscal > Tributos > ISS > SP – 35 > São Paulo – 3550308 > NFTS > Consulta > Totais NFTS
- Atualizar a página “
- Depois que o arquivo foi carregado no site da prefeitura da cidade e nenhuma ação será mais necessária em relação ao arquivo “.txt” gerado, então executa-se o próximo processo (4 – encerramento de processo) para o sistema guardar a posição de geração, não permitindo que seja sobreposto, caso erroneamente tente-se rodar novamente os processos.
- Clicar no ícone “
” para executar processo: 4 – Encerramento de processo.
11.1. Atualizar a página “” até status alterar de “
” (pendente) para “
” (Finalizado) ou “
” (erro).