Apuração da Retenção do IR Tomado 
Para apuração do IR é necessário seguir os passos abaixo
Clicar em ““para abrir o conteúdo
Clicar em “” para fechar o conteúdo.
Pré-requisitos: Configuração Funcional
Pré-requisitos: (Para apuração)
- Ter Escrituração de Notas Fiscais Serviço com Retenção de IR
- E/Ou Lançamento contábil.
Processo:
- Acessar: Fiscal > Retenções – Serviço Tomado > IR > Configuração > IR – Config. Período
- Selecionar “Empresa”.
- Clicar no ícone “
” ou na aba“Manutenção” para criar um novo registro.
- Preencher os campos obrigatórios “*”
- Clicar no ícone “
” para adicionar o novo registro.
- Após a inclusão, é necessário abrir o período no ícone para realizar processamento:
Abrir Período
Importante: Após encerramento de toda apuração é importante encerrar o período:
Encerrar Período
Obervação: O Glorian só aceita dois períodos abertos, por isso a importância de encerrar os períodos anteriores. O ícone “” só aparecerá após encerrar o processamento. Clique e saiba mais.
Pré-requisito:
- Configuração do IR – Período.
Processo:
- Acessar: Fiscal > Retenções – Serviço Tomado > IR > Processamento > IR – Processamento
- Selecionar “Empresa”.
- Selecionar o ícone “
” para executar o processo de apuração.
- Selecionar o ícone “
” para inicializar as operações:
- Clicar no ícone “
” do Step “10 – IR Retido – Carga de Documentos Fiscais”.
- Atualizar a página “
” até status alterar de “
” (pendente) para “
” (Finalizado) ou “
” (erro).
- Após esse processo já é possível conferir notas fiscais de retenções na opção “IR – Movimento“
- Tomar ação:
- Aprovar resultado do step “
“.
- Reprovar resultado do step “
“
- Aprovar resultado do step “
- Tomar ação:
- Status “Step – Sts” mudará conforme ação.
- Atualizar a página “
- Clicar no ícone “
” do Step “20 – IR Retido – Carga documentos contábeis”
- Atualizar a página “
” até status alterar de “
” (pendente) para “
” (Finalizado) ou “
” (erro).
- Após esse processo já é possível conferir lançamentos contábeis de retenções na opção “IR – Movimento”
- Tomar ação:
- Aprovar resultado do step “
“.
- Reprovar resultado do step “
“
- Aprovar resultado do step “
- Tomar ação:
- Status “Step – Sts” mudará conforme ação.
- Atualizar a página “
- Clicar no ícone “
” do Step “30 – IR Retido – Conciliação Fiscal x Contábil”
- Atualizar a página “
” até status alterar de “
” (pendente) para “
” (Finalizado) ou “
” (erro).
- Após esse processo é importante verificar o Status da Conciliação e analisar lançamentos contábeis desprezados para isso ir na opção “IR – Movimento”
- Tomar ação:
- Aprovar resultado do step “
“.
- Reprovar resultado do step “
“
- Aprovar resultado do step “
- Tomar ação:
- Status “Step – Sts” mudará conforme ação.
- Atualizar a página “
- Clicar no ícone “
” do Step “40 – IR Retido – Geração de Obrigações”.
(Importante rodar esse processo somente após finalizar toda apuração)- Atualizar a página “
” até status alterar de “
” (pendente) para “
” (Finalizado) ou “
” (erro).
- Conferir as gerações das guias na opção “IR – Obrigações”
- Tomar ação:
- Aprovar resultado do step “
“.
- Reprovar resultado do step “
”
- Aprovar resultado do step “
- Tomar ação:
- Status “Step – Sts” mudará conforme ação.
- Atualizar a página “
- O ícone “
” desfaz o resultado do step selecionado.
- O ícone “
” visualiza as dependências caso houver.
Importante: Após aprovação e conclusão das conferências é necessário finalizar ao clicar no ícone ““ para encerramento do processamento e também para encerrar o período da competência apurada. Clique e saiba mais.
Pré-requisito:
- Configuração do IR – Período
- IR – Processamento
Processo:
- Acessar: Fiscal > Retenções – Serviço Tomado > IR > Transação > IR – Movimento
- Selecionar “Empresa”.
- Inserir “Ano” e “Mês” do período apurado ou outro pré-filtro caso desejar:
- Executar a pesquisa “
”.
- A tela pode ser exportada em Excel “
” caso desejar fazer alguma conciliação.
- Etapa 1:
Analisar o status da conciliação na coluna “Sts conc.” se o registro está de acordo:- Não informado: O processamento 10 ao 30 não foi executado.
- Não: O registro do lançamento contábil não está conciliado com documento fiscal escriturado, ou vise-versa. Para ser considerado na geração da obrigação será necessário indicar a obrigação conforme opção “IR – Obrigação“
- OK: O registro do lançamento contábil está conciliado com documento fiscal escriturado e não apresenta divergência. Automaticamente será considerado na geração da obrigação.
- Divergente: O registro do lançamento contábil está conciliado com documento fiscal escriturado, porém as colunas “Valor Contábil” e “Fiscal Valor” estão com valores divergentes. Para ser considerado na geração da obrigação será necessário indicar qual valor será considerado conforme etapa 2 abaixo:
- OK com divergência: Foi indicado manualmente o valor a ser considerado na obrigação.
- Desprezado: O registro não é considerado na geração da obrigação.
- Veja as colunas que são demonstrado na tela:
- Etapa 2:
Verificar se a obrigação gerada pertence ao período correto, caso não, é necessário alterar a data de obrigação:- Indicar valor da obrigação ou data base no ícone “
” das obrigações em que o registro não estiver “OK” na coluna Sts conc.
- “Identifica o valor da obrigação” a ser considerado:
- Fiscal: Considerar valor de obrigação da escrituração fiscal.
- Contábil: Considerar valor de obrigação da escrituração contábil.
- Desprezado: Não considerar valor na minha obrigação fiscal.
- Estornar: Subtrai o valor da obrigação quando for indevido.
- O campo “Data Base p/ Obrigação” deverá ser informado quando a obrigação não for conciliada (Contábil x Fiscal) ou pertencer a outro período.
OBS: O campo será a data de quando começa contar o vencimento (Normalmente a data de entrada)
- E executar em “
”
- “Identifica o valor da obrigação” a ser considerado:
- Para os registros em que não corresponderem a apuração do imposto. Clicar em desprezar “
” na coluna “despr”.
- Indicar valor da obrigação ou data base no ícone “
Pré-requisito:
- Configuração do IR – Período
- IR – Processamento.
Processo:
- Acessar: Fiscal > Retenções – Serviço Tomado > IR > Transação > IR – Contábil Desprezado
- Selecionar “Empresa”.
- Preencher o campo necessário e executar a pesquisa “
”.
Exemplo:
- Para incluir ou desprezar lançamentos não vinculados ao fiscal na movimentação do período é preciso executar os ícones abaixo:
Desprezar lançamento contábil. Status: Desprezado
Ativar lançamento contábil na apuração. Status: Link manual
- Ao ativar “
” o lançamento, é necessário preencher os campos CNPJ ou CPF e Código da Receita:
Exemplo:
Importante: Quando informado a alíquota no campo “Fiscal – Alíquota“, a base de cálculo será apresentada na movimentação do imposto. Caso não preencha a base de cálculo não será calculada. - Confirmar em “
”
- Validações:
- O documento informado no campo CNPJ ou CPF deverá ter cadastro no sistema Glorian – Base, caso não tenha, será necessário incluir (Vide item 6 do FAQ – Cadastro de Pessoa) ou realizar a extração do participante via carga;
- O CNPJ ou CPF tem que ser um documento válido;
- Não será permitido o preenchimento do campo CNPJ e CPF em um único lançamento;
- O documento informado no campo CNPJ ou CPF deverá ter cadastro no sistema Glorian – Base, caso não tenha, será necessário incluir (Vide item 6 do FAQ – Cadastro de Pessoa) ou realizar a extração do participante via carga;
- Inclusão da tabela de código da Receita:
- FISCAL >Retenções – Serviço Tomado >Geral >Mestres >Códigos de Receita >>Tabela – Código de Receita
- Na ativação do registro, o sistema irá validar se o código de receita e o documento (CPF ou CNPJ) estão de acordo com o imposto. Caso não será apresentado erro na tela:
Exemplos:
- FISCAL >Retenções – Serviço Tomado >Geral >Mestres >Códigos de Receita >>Tabela – Código de Receita
Observação: Aqueles que não tomar ação o Status ficará “Sem tratamento”.
Toda ação acima será atualizado na opção “IR – Movimento“
Será permitido a alteração dos dados preenchidos no momento da ativação dos lançamentos nas situações que a obrigação não estiver com o status “Obrigação gerada”.
- Alteração de dados com obrigação não gerada:
- Acessar: Fiscal > Retenções – Serviço Tomado > IR > Transação > IR – Contábil Desprezado
- Selecionar “Empresa”.
- Preencher o campo necessário e executar a pesquisa “
”.
- Clicar no ícone “
” para remover o lançamento do movimento e habilitá-lo novamente para uma nova ativação.
- Clicar no ícone “
” para ativar novamente o lançamento com a nova informação.
- Acessar: Fiscal > Retenções – Serviço Tomado > IR > Transação > IR – Contábil Desprezado
- Alteração de dados com obrigação gerada
- Se ao clicar no ícone “
”, for apresentado a mensagem abaixo:
- Necessário realizar o cancelamento da obrigação vinculada ao lançamento:
- Acessar: Fiscal > Retenções – Serviço Tomado > IR > Transação > IR – Obrigações
- Acessar: Fiscal > Retenções – Serviço Tomado > IR > Transação > IR – Obrigações
- Selecionar “Empresa”.
- Preencher o campo necessário e executar a pesquisa no ícone“
”.
- Clicar no ícone “
“ para cancelar obrigação.
- Se ao clicar no ícone “
- Voltar para a funcionalidade do contabil desprezado: Fiscal > Retenções – Serviço Tomado > IR > Transação > IR – Contábil Desprezado
- Clicar no ícone “
” para remover o lançamento do movimento e habilitá-lo novamente para uma nova ativação.
- Clicar no ícone “
” para ativar novamente o lançamento com a nova informação.
Pré-requisito:
- Rodar processo 40 do processamento IR
Processo:
- Acessar: Fiscal > Retenções – Serviço Tomado > IR > Transação > IR – Obrigações
- Selecionar “Empresa”.
- Preencher o campo necessário e executar a pesquisa no ícone“
”.
Exemplo:
- Conferir dados gerados e realizar as ações conforme necessidade:
- Clicar no ícone “
“ para cancelar obrigação.
- Clicar no ícone “
” coluna A para alterar data de vencimento, caso haja necessidade.
- Clicar no ícone “
” coluna P para alterar data de pagamento, caso haja necessidade.
- Clicar no ícone “
“ para liberar o pagamento.
- Clicar no ícone “
” para impressão da obrigação. (Será habilitado após clicar no ícone de “liberar pagamento“)
- Selecionar fila de saída “
” no campo superior direito.
- Aguardar o status ficar verde “
”
- Fazer download do arquivo “
”
- Selecionar fila de saída “
- Clicar no ícone “
” para estornar o pagamento. (esse botão só habilitará após liberar pagamento e indicar a data de pagamento).
- Clicar no ícone “
Para geração dos comprovantes das Retenções:
Processo:
- Acessar: Fiscal > Retenções > Geral > Relatório > Compr. Mensal Retenções
- Selecionar “Empresa”.
- Preencher os campos levando em consideração os obrigatórios (*) e importante selecionar os impostos a gerar.
- Clicar em executar “
”
- Selecionar fila de saída “
” no campo superior direito.
- Aguardar o status ficar verde “
”
- Fazer download do arquivo “
”
Processo:
- Acessar: Fiscal > Retenções > Geral > Relatório > Compr. Anual Rendimentos
- Selecionar “Empresa”.
- Preencher os campos levando em consideração os obrigatórios (*) e importante selecionar o (s) imposto (s) a gerar.
- Clicar em executar “
”
- Selecionar fila de saída “
” no canto superior direito.
- Aguardar o status ficar verde “
”
- Fazer download do arquivo “
”
Apuração da Retenção do IR Prestado 
Para apuração do IR é necessário seguir os passos abaixo
Clicar em ““para abrir o conteúdo
Clicar em “” para fechar o conteúdo.
Pré-requisitos: Configuração Funcional
Pré-requisitos: (Para apuração)
- Ter Escrituração de Notas Fiscais Serviço com Retenção de IR
- E/Ou Lançamento contábil.
Processo:
- Acessar: Fiscal > Retenções – Serviço Prestado > IR > Configuração > IR – Config. Período
- Selecionar “Empresa”.
- Clicar no ícone “
” ou na aba “Manutenção” para criar um novo registro.
- Preencher os campos obrigatórios “*”
- Clicar no ícone “
” para adicionar o novo registro.
- Após a inclusão, é necessário abrir o período no ícone para realizar processamento:
Abrir Período
Importante: Após encerramento de toda apuração é importante encerrar o período:
Encerrar Período
Obervação: O Glorian só aceita dois períodos abertos, por isso a importância de encerrar os períodos anteriores. O ícone “” só aparecerá após encerrar o processamento. Clique e saiba mais.
Pré-requisito:
- Configuração do IR – Período.
Processo:
- Acessar: Fiscal > Retenções – Serviço Prestado > IR > Processamento > IR – Processamento
- Selecionar “Empresa”.
- Selecionar o ícone “
” para executar o processo de apuração.
- Selecionar o ícone “
” para inicializar as operações:
- Clicar no ícone “
” do Step “10 – IR Retido – Carga de Documentos Fiscais”.
- Atualizar a página “
” até status alterar de “
” (pendente) para “
” (Finalizado) ou “
” (erro).
- Após esse processo já é possível conferir notas fiscais de retenções na opção “IR – Movimento“
- Tomar ação:
- Aprovar resultado do step “
“.
- Reprovar resultado do step “
“
- Aprovar resultado do step “
- Tomar ação:
- Status “Step – Sts” mudará conforme ação.
- Atualizar a página “
- Clicar no ícone “
” do Step “20 – IR Retido – Carga documentos contábeis”
- Atualizar a página “
” até status alterar de “
” (pendente) para “
” (Finalizado) ou “
” (erro).
- Após esse processo já é possível conferir lançamentos contábeis de retenções na opção “IR – Movimento”
- Tomar ação:
- Aprovar resultado do step “
“.
- Reprovar resultado do step “
“
- Aprovar resultado do step “
- Tomar ação:
- Status “Step – Sts” mudará conforme ação.
- Atualizar a página “
- Clicar no ícone “
” do Step “30 – IR Retido – Conciliação Fiscal x Contábil”
- Atualizar a página “
” até status alterar de “
” (pendente) para “
” (Finalizado) ou “
” (erro).
- Após esse processo é importante verificar o Status da Conciliação e analisar lançamentos contábeis desprezados para isso ir na opção “IR – Movimento”
- Tomar ação:
- Aprovar resultado do step “
“.
- Reprovar resultado do step “
“
- Aprovar resultado do step “
- Tomar ação:
- Status “Step – Sts” mudará conforme ação.
- Atualizar a página “
- Clicar no ícone “
” do Step “40 – IR Retido – Geração de Créditos”.
(Importante rodar esse processo somente após finalizar toda apuração)- Atualizar a página “
” até status alterar de “
” (pendente) para “
” (Finalizado) ou “
” (erro).
- Conferir as gerações das guias na opção “IR – Retidos”
- Tomar ação:
- Aprovar resultado do step “
“.
- Reprovar resultado do step “
”
- Aprovar resultado do step “
- Tomar ação:
- Status “Step – Sts” mudará conforme ação.
- Atualizar a página “
- O ícone “
” visualiza as dependências caso houver.
- Após aprovação e conclusão das conferências é necessário finalizar ao clicar no ícone “
“ para encerramento do processamento e também para encerrar o período da competência apurada. Clique e saiba mais.
Pré-requisito:
- Configuração do IR – Período
- IR – Processamento
Processo:
- Acessar: Fiscal > Retenções – Serviço Prestado > IR > Transação > IR – Movimento
- Selecionar “Empresa”.
- Inserir “Ano” e “Mês” do período apurado ou outro pré-filtro caso desejar:
- Executar a pesquisa “
”.
- A tela pode ser exportada em Excel “
” caso desejar fazer alguma conciliação.
- Etapa 1:
Analisar o status da conciliação na coluna “Sts conc.” se o registro está de acordo:- Não informado: O processamento 10 ao 30 não foi executado.
- Não: O registro do lançamento contábil não está conciliado com documento fiscal escriturado, ou vise-versa. Para ser considerado na geração da obrigação será necessário indicar a obrigação conforme opção “IR – Crédito“
- OK: O registro do lançamento contábil está conciliado com documento fiscal escriturado e não apresenta divergência. Automaticamente será considerado na geração da obrigação.
- Divergente: O registro do lançamento contábil está conciliado com documento fiscal escriturado, porém as colunas “Valor Contábil” e “Fiscal Valor” estão com valores divergentes. Para ser considerado na geração da obrigação será necessário indicar qual valor será considerado conforme etapa 2 abaixo:
- OK com divergência: Foi indicado manualmente o valor a ser considerado na obrigação.
- Desprezado: O registro não é considerado na geração da obrigação.
- Veja as colunas que são demonstrado na tela:
- Etapa 2:
Verificar se a obrigação gerada pertence ao período correto, caso não, é necessário alterar a data de obrigação:- Indicar valor da obrigação ou data base no ícone “
” das obrigações em que o registro não estiver “OK” na coluna Sts conc.
- “Identifica o valor da obrigação” a ser considerado:
- Fiscal: Considerar valor de obrigação da escrituração fiscal.
- Contábil: Considerar valor de obrigação da escrituração contábil.
- Desprezado: Não considerar valor na minha obrigação fiscal.
- Estornar: Subtrai o valor da obrigação quando for indevido.
- O campo “Data Base p/ Crédito” deverá ser informado quando a obrigação não for conciliada (Contábil x Fiscal) ou pertencer a outro período.
- E executar em “
”
- “Identifica o valor da obrigação” a ser considerado:
- Para os registros em que não corresponderem a apuração do imposto. Clicar em desprezar “
” na coluna “despr”.
- Indicar valor da obrigação ou data base no ícone “
Pré-requisito:
- Configuração do IR – Período
- IR – Processamento.
Processo:
- Acessar: Fiscal > Retenções – Serviço Prestado > IR > Transação > IR – Contábil Desprezado
- Selecionar “Empresa”.
- Preencher o campo necessário e executar a pesquisa “
”.
Exemplo:
- Para incluir ou desprezar lançamentos não vinculados ao fiscal na movimentação do período é preciso executar os ícones abaixo:
Desprezar lançamento contábil. Status: Desprezado
Ativar lançamento contábil na apuração. Status: Link manual
Observação: Aqueles que não tomar ação o Status ficará “Sem tratamento”.
Toda ação acima será atualizado na opção “IR – Movimento“
Pré-requisito:
- Rodar processo 40 do processamento IR
Processo:
- Acessar: Fiscal > Retenções – Serviço Prestado > IR > Transação > IR – Retidos
- Selecionar “Empresa”.
- Preencher o campo necessário e executar a pesquisa no ícone“
”.
Exemplo:
- Conferir dados gerados e realizar as ações conforme necessidade:
- No ícone “
“ para cancelar crédito.
- No ícone “
” para alterar data de vencimento, caso haja necessidade.
- No ícone “
“ para liberar para ressarcimento.
- No ícone “
“ para indicar a data para ressarcimento.
- No ícone “
” para estornar o ressarcimento (esse botão só habilitará após liberar ressarcimento e indicar a data de ressarcimento)
- No ícone “
Configuração do IR – Contábil (Tomados) 
Essa é uma Configuração Funcional
Pré-requisito:
Processo:
- Acessar: Fiscal > Retenções – Serviço Tomado > IR > Configuração > IR – Config. Contábil
- Clicar no ícone “
” ou na aba“Manutenção” para criar um novo registro.
- Preencher os campos obrigatórios “*”
Exemplo:
- Clicar no ícone “
” para adicionar o novo registro.
- Acessar a aba “Configuração contábil – Conta Contábil”
- Clicar no ícone “
” ou na aba“Manutenção” para criar um novo registro.
- Preencher os campos necessários levando em consideração os obrigatórios “*”
- Conta contábil: Conta do imposto que será retido
- Fiscal – Alíquota – Utilizado […]: Quando não tiver Nota Fiscal vinculada e/ou o valor da Base de cálculo trazida do lançamento contábil conter diferença com o Fiscal de R$ 1 (Um Real) inserir o valor da alíquota para o sistema realizar o cálculo da base automático.
- Código Receita – Utilizado […]: Quando tiver mais de um código de receita para o mesmo imposto.
Importante: os lançamento contábeis devem ser lançados em contas diferentes.
- Clicar no ícone “
” para adicionar o novo registro.
- Clicar no ícone “
- Acessar a aba “Configuração contábil – Composição BC”
- Clicar no ícone “
” ou na aba“Manutenção” para criar um novo registro.
- Preencher os campos necessários levando em consideração os obrigatórios “*”
- C.C. Imposto: Conta do imposto retido
- C.C. Base de Cálculo: Conta contábil que contêm o valor da “Base de Cálculo”.
- Clicar no ícone “
” para adicionar o novo registro.
- Para ativar a configuração selecionar o ícone “
”.
- Clicar no ícone “
- Quando existe fornecedores com alíquotas de retenção na mesma conta contábil e códigos da receita diferente é necessário cadastrar na aba “Configuração Contábil – Por CNPJ” pro Glorian entender e gerar corretamente nos códigos da receita vinculados.
- Demais opções Habilitadas:
- Para depreciar esta configuração selecionar o ícone “
”.
- Para duplicar esta configuração selecionar o ícone “
”.
- Para desabilitar a configuração selecionar o ícone “
”.
- Para depreciar esta configuração selecionar o ícone “
Atenção: Importante sempre verificar se a conta contábil é válida para a aplicação, em caso de alterações na contabilidade.
Configuração do IR – Obrigações 
Essa é uma Configuração Funcional
Pré-requisito:
Processo:
- Acessar: Fiscal > Retenções – Serviço Tomado > IR > Configuração > IR – Config. Obrigação
- Clicar no ícone “
” ou na aba “Manutenção” para criar um novo registro.
- Preencher os campos obrigatórios “*”
Exemplo:
- Clicar no ícone “
” para adicionar o novo registro.
- Acessar a aba “IR – Configuração Obrigação – det”
- Clicar no ícone “
”ou na aba “Manutenção” para criar um novo registro.
- Preencher os campos necessários levando em consideração os obrigatórios “*”
- Clicar no ícone “
” para adicionar o novo registro.
- Para ativar a configuração selecionar o ícone “
”.
- Demais opções Habilitadas:
- Para depreciar esta configuração selecionar o ícone “
”.
- Para duplicar esta configuração selecionar o ícone “
”.
- Para desabilitar a configuração selecionar o ícone “
”.
- Para depreciar esta configuração selecionar o ícone “
Configuração do IR – Contábil (Prestado) 
Essa é uma Configuração Funcional
Pré-requisito:
Processo:
- Acessar: Fiscal > Retenções – Serviço Prestado > IR > Configuração > IR – Config. Contábil
- Selecionar “Estabelecimento”.
- Clicar no ícone “
” ou na aba“Manutenção” para criar um novo registro.
- Preencher os campos obrigatórios “*”
Exemplo:
- Clicar no ícone “
” para adicionar o novo registro.
- Acessar a aba “Configuração contábil – Conta Contábil”
- Clicar no ícone “
” ou na aba“Manutenção” para criar um novo registro.
- Preencher os campos necessários levando em consideração os obrigatórios “*”
- Conta contábil: Conta do imposto
- Fiscal – Alíquota – Utilizado […]: Quando não tiver Nota Fiscal vinculada e/ou o valor da Base de cálculo trazida do lançamento contábil conter diferença com o Fiscal de R$ 1 (Um Real) inserir o valor da alíquota para o sistema realizar o cálculo da base automático.
- Código Credito: Quando tiver mais de um código de receita para o mesmo imposto.
Importante: os lançamento contábeis devem ser lançados em contas diferentes.
- Clicar no ícone “
” para adicionar o novo registro.
- Clicar no ícone “
- Acessar a aba “Configuração contábil – Composição BC”
- Clicar no ícone “
” ou na aba“Manutenção” para criar um novo registro.
- Preencher os campos necessários levando em consideração os obrigatórios “*”
- C.C. Imposto: Conta do imposto retido
- C.C. Base de Cálculo: Conta contábil que contêm o valor da “Base de Cálculo”.
- Clicar no ícone “
” para adicionar o novo registro.
- Para ativar a configuração selecionar o ícone “
”.
- Clicar no ícone “
- Quando existe fornecedores com alíquotas de retenção na mesma conta contábil e códigos da receita diferente é necessário cadastrar na aba “Configuração Contábil – Por CNPJ” pro Glorian entender e gerar corretamente nos códigos da receita vinculados.
- Demais opções Habilitadas:
- Para depreciar esta configuração selecionar o ícone “
”.
- Para duplicar esta configuração selecionar o ícone “
”.
- Para desabilitar a configuração selecionar o ícone “
”.
- Para depreciar esta configuração selecionar o ícone “
Atenção: Importante sempre verificar se a conta contábil é válida para a aplicação, em caso de alterações na contabilidade.
Configuração do IR – Crédito 
Essa é uma Configuração Funcional
Pré-requisito:
Processo:
- Acessar: Fiscal > Retenções – Serviço Prestado > IR > Configuração > IR – Config. Crédito
- Clicar no ícone “
” ou na aba “Manutenção” para criar um novo registro.
- Preencher os campos obrigatórios “*”
Exemplo:
- Clicar no ícone “
” para adicionar o novo registro.
- Acessar a aba “IR – Configuração crédito – det”
- Clicar no ícone “
”ou na aba “Manutenção” para criar um novo registro.
- Preencher os campos necessários levando em consideração os obrigatórios “*”
- Clicar no ícone “
” para adicionar o novo registro.
- Para ativar a configuração selecionar o ícone “
”.
- Demais opções Habilitadas:
- Para depreciar esta configuração selecionar o ícone “
”.
- Para duplicar esta configuração selecionar o ícone “
”.
- Para desabilitar a configuração selecionar o ícone “
”.
- Para depreciar esta configuração selecionar o ícone “