Os contábeis desprezados não tem vínculo com documento fiscal, por se tratar de lançamento contábil manual da contabilidade. Nestes casos a inserção do CNPJ após ativação é obrigatória.

Porém para incluir um mesmo CNPJ para vários contábeis desprezados que serão ativados, pode-se  executar a multi-seleção:

Na tela do contábil desprezado:

1. Selecionar o ícone de Multi-Seleção “” todos os registros serão marcados, caso desejar desmarque os que não serão ativados ou,
2. Marque os registros que serão ativados com o mesmo CNPJ. Clica e saiba mais
3. Clicar no ícone “” para ativar todos os registros selecionados
   
4. Digitar o CNPJ/CPF no campo indicado
5. Marcar o ícone “” conforme imagem abaixo:
   
6. Clicar em Executar Todos ““
7. Confirmar execução :
   
8. Será demonstrado na tela abaixo a finalização do processo.
   
9. Fechar assim que concluído.

O sistema Glorian só deixa abrir dois períodos fiscais por vez.

Primeiramente é necessário verificar se já existe dois períodos abertos ()

Exemplo: Note que existe 2 períodos em aberto (Junho e Julho) para abrir Agosto será necessário fechar um deles – de preferência o mais antigo.

Para fechar é necessário verificar se os processamentos foram encerrados:

• Acessar: Fiscal > Retenção – Serviço Tomado > (Escolher o imposto) > Processamento > (Imposto – Processamento)
  
• Clicar no ícone “” na linha referente ao mês que deseja encerrar:
  Exemplo: 06/2018
  
• Clicar no ícone “” de todas as linhas para aprovar.
  Exemplo:
  
• Clicar no ícone “” para encerrar o processo.
• Após encerrado o processamento, voltar para a “Configuração Período” e encerrar ao clicar no ícone ““.
  Exemplo:
  

Quando faltar a informação do fiscal ou contábil no movimento da retenção, é necessário optar por considerar o “Fiscal” ou “Contábil”  na opção :
“Indica o valor da obrigação” 
E  informar a data da Obrigação na opção:
” Data Base p/ Obrigação” 

As configurações de impostos retidos devem ser feitos pela matriz, não sendo necessário configurar nenhuma filial.

Nesta funcionalidade é possível realizar a conferência das obrigações geradas por Nota fiscal e Documento Contábil. O caminho abaixo pode ser utilizado para consulta de obrigações geradas em todos os impostos retidos

1. Acessar: Fiscal > Retenções – Serviço Tomado > (escolher Imposto a realizar a conferência) > Transação > Movimento.
   Exemplo:
   
2. Selecionar “Empresa”
   
   
3. Na pesquisa, filtrar o modo visualização para “obrigação gerada”
   
4. Insira a data da obrigação
   
5. Execute a pesquisa ““
6. É possível facilitar a visualização da consulta com o padrão “#Relatório Obrigação Gerada” ou  adaptar o modelo de visualização em ““Clique e saiba mais
7. O resultado da pesquisa poderá ser exportado ao EXCEL para conferência.

Essa é uma Configuração Funcional

Processo:

1. Acessar: Fiscal > Retenções – Serviço Prestado > Geral > Configuração > Configuração > Origem do retido
   
   
2. Selecionar “Estabelecimento”.
   
   
3. Clicar no ícone “”ou na aba“Manutenção” para criar um novo registro.
4. Selecionar o tipo de origem das retenções:
   5.1 Documento Fiscal: A retenção vem de origem da escrituração Fiscal. ou
   5.2 Configuração: A retenção vem de origem contábil.
   
5. Clicar no ícone “” para adicionar o novo registro.

Saída:

1. Preencher os parâmetros de configuração para cada Imposto:
   ♦ Config. Contábil
   ♦ Config. Crédito
   ♦ Config. Período