Na disponibilização de uma nova versão de layout do REINF pela Receita Federal, basta alterar na configuração da empresa dentro do Glorian, conforme segue passo a passo abaixo:

• Acessar:
  
• Selecionar “” a Configuração
• Ir na aba “Configuração – Empresa“
• Selecionar “”  a empresa cadastrada
• Alterar as informações do campo, conforme imagem abaixo:
  
• Atualizar no ícone ““

Quando o certificado digital vencer, necessário atualizar:

1. Acessar o caminho:
   
2. Selecionar “Empresa“
3. Selecionar “” o certificado vencido
4. No ícone “” procurar o novo certificado a ser instalado.
5. Incluir senha desse novo certificado digital.
6. Atualizar no ícone ““

Saída:

• Reiniciar Serviço JOB (contatar equipe Glorian)Clique e saiba mais.

Para realizar o cadastro de um certificado digital no Glorian, siga os procedimentos do link abaixo:

-Cadastro Certificado Digital: Clique e saiba mais

O contribuinte, ao transmitir suas informações à EFD-Reinf, deve observar a sequência lógica de envio dos eventos, conforme a figura abaixo, pois as informações constantes dos eventos “R-1000 – Informações do Contribuinte” e “R-1070 – Tabelas de Processos Administrativos/Judiciais” (quando for o caso), são necessárias ao processamento das informações dos eventos periódicos e do evento não periódico “R-3010 – Receitas de Espetáculo Desportivo”.

Fonte: MANUAL DE ORIENTAÇÃO DA EFD-Reinf_VERSÃO 1_3_ATUALIZADA até 23_02_2018

A situação “Sem Movimento” ocorrerá quando não houver informação a ser enviada para o grupo de eventos periódicos R-2010 a R-2060. Nesse caso, o contribuinte enviará o evento R-2099 – Fechamento dos Eventos Periódicos, preenchendo com “Não” [N] os campos {evtServTm}, {evtServPr}, {evtAssDespRec}, {evtAssDespRep}, {evtComProd} e {evtCPRB},  do grupo “Informações do Fechamento” [infoFech], na primeira competência do ano a partir da qual não houver movimento.  Assim o sistema vai entender como declaração “Sem Movimento”, que terá validade até que haja uma nova movimentação. Essas informações deverão ser repetidas na competência abril de 2019, que marca o início da DCTFWeb, e em janeiro de cada ano, caso continue sem movimento nos anos seguintes.

Fonte: MANUAL DE ORIENTAÇÃO DA EFD-Reinf_VERSÃO 1_4_ATUALIZADA até 20_12_2018

Para exclusão de qualquer evento transmitido indevidamente, faz-se necessário o envio do evento “R-9000 – Exclusão de Eventos”, identificando o evento a ser excluído pelo preenchimento dos campos “tipo do evento” {tpEvento} e “número do recibo do evento” {nrRecEvt}, que é o número do recibo do arquivo enviado a ser excluído. Os eventos periódicos – R-2010 a R-2070 -, após encerrados, ou seja, após o envio do evento “R-2099 – Fechamento dos Eventos Periódicos”, somente podem ser excluídos quando transmitido previamente o evento de reabertura “R-2098 – Reabertura dos Eventos Periódicos” para o mesmo período de apuração.

Fonte: MANUAL DE ORIENTAÇÃO DA EFD-Reinf_VERSÃO 1_3_ATUALIZADA até 23_02_2018

Analisar se a comunição entre Glorian e Receita está ok:

1. Acessar:
   
2. Analisar se o status:
   
    – Iniciado
    – Parado

Basta acessar o menu da imagem abaixo e escolher a tabela.:

1. Acessar:
   
2. Selecionar “” a tabela com “status” ATIVO.
3. Ir na aba “REINF – Tabela – det“, onde estão disponíveis as informações.

Não. As informações de contato devem ser sempre a mais atual, inclusive nos casos em que sejam prestadas informações de períodos anteriores.

Fonte: http://sped.rfb.gov.br/pastaperguntas/show/1497

Caso a empresa tenha iniciado suas atividades, por exemplo, em 01/01/2017, a data do início de validade deverá ser 05/2018, que é a data da implantação da EFD-REINF para o primeiro grupo. Mas, em um outro exemplo, caso uma empresa inicie suas atividades em 02/2019, esta será a data de início da validade. Ou seja, o início da obrigatoriedade da EFD-REINF para a empresa/entidade, ou sendo após, o início das atividades.

Fonte: http://sped.rfb.gov.br/pastaperguntas/show/1497

Deve ser enviado 1 evento por prestador em cada estabelecimento. Por exemplo, se uma empresa possui 2 estabelecimentos (matriz e filial) e cada estabelecimento tomou serviços de 3 prestadores. Deverá ser enviados 6 eventos (2 estabelecimentos x 3 prestadores), mesmo que os prestadores sejam os mesmos nos 2 estabelecimentos.

Fonte: http://sped.rfb.gov.br/pastaperguntas/show/1497

O evento R-1000 é um evento de tabela inicial, que só deve ser enviado uma única vez, quando as empresas forem entrar na obrigatoriedade da EFD-Reinf. Caso ocorra alterações na situação fática prestada pelo contribuinte no evento R-1000, deverá a empresa enviar o R-1000 para alterar essas informações prestadas anteriormente. A abertura do movimento será feita pelo o envio do primeiro evento periódico da competência.

Fonte: http://sped.rfb.gov.br/pastaperguntas/show/1497

Até o 15º dia do mês seguinte, antecipando-se o vencimento para o dia útil imediatamente.

Conforme prevê o art. 3º da Instrução Normativa RFB nº 1.701, de 14 de março de 2017, na redação dada MOR – Manual de Orientação da EFD-Reinf Fevereiro/2018 anterior, em caso de não haver expediente bancário.

Fonte: MANUAL DE ORIENTAÇÃO DA EFD-Reinf_VERSÃO 1.4: ATUALIZADA até 20_12_2018

Publicado em 28/05/2018

Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), sujeitas ao cronograma de obrigatoriedade da Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf) e da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita (EFD-Contribuições).

Nota Tecnica 07_2018 – Migração da escrituração da CPRB na EFD-Contribuições para a EFD-Reinf

Fonte: http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/2677

Se após a criação e envio de um evento, acabar ocorrendo a exclusão indevida do mesmo, deve-se reabrir o período do evento em questão, e realizar a criação do evento manualmente, a após deve-se liberar o mesmo.

-Para inserção manual do evento R-2010 Clique e saiba mais

-Para inserção manual do evento R-2020 Clique e saiba mais

Para que sejam informados no REINF é obrigatório possuir vínculo com nota fiscal.

Necessário verificar se os lançamentos possuem vínculo com documento fiscal.

Não, porém com o preenchimento, será possível efetuar a automatização da tabela 06 para os próximos meses, caso a tabela esteja configurada e ativada. Também é possível efetuar o preenchimento deste código no sistema ERP, no campo NBS, para que o mesmo venha automático para o sistema Glorian, não necessitando de preenchimento manual na escrituração fiscal

Para configurar a tabela 6: Clique e saiba mais

Para ativar a tabela 6 no período: Clique e saiba mais

Importante: A tabela 6 é o código de Classificação de Serviços Prestados mediante cessão de mão de obra/Empreitada obrigatório informar no REINF para os eventos R-2010 e R-2020.

A empresa incorporada deverá enviar a EFD-Reinf com as informações do início do mês até a data da incorporação. E a empresa incorporadora com todas as suas informações do respectivo mês, inclusive as da empresa incorporada no período após a incorporação. Assim, serão duas escriturações Reinfs informadas.

Fonte: http://sped.rfb.gov.br/pastaperguntas/show/1497

A situação “Sem Movimento” ocorrerá quando não houver informação a ser enviada para o grupo de eventos periódicos R-2010 a R-2060. Nesse caso, o contribuinte enviará o evento R-2099 – Fechamento dos Eventos Periódicos, preenchendo com “Não” [N] os campos {evtServTm}, {evtServPr}, {evtAssDespRec}, {evtAssDespRep}, {evtComProd} e {evtCPRB}, do grupo “Informações do Fechamento” [infoFech], na primeira competência do ano a partir da qual não houver movimento. Assim o sistema vai entender como declaração “Sem Movimento”, que terá validade até que haja uma nova movimentação. Essas informações deverão ser repetidas na competência abril de 2019, apenas para as empresas cujo o início da obrigatoriedade da transmissão da DCTFWeb também ocorre na competência abril de 2019, e em janeiro de cada ano, caso continue sem movimento nos anos seguintes.

Base Legal: Questão 2.8.1 do Perguntas Frequentes do EFD-Reinf.

Esta situação pode ocorrer se o usuário informar no encerramento da movimentação em um dos registros e tentar transmitir o encerramento antes destes eventos (exemplo R-2010) ou ter enviado o evento exemplo R-2010 posterior ao evento R-2099 encerramento.

Código  da mensagem de retorno: MS1061 -Não foram enviados eventos R-2010 – Retenção Contribuição Previdenciária – Serviços Tomados no período de apuração informado.

Solução:

• Criar um novo evento R-2099 de encerramento, após a transmissão dos eventos anteriores, pois será gerado um novo protocolo com vinculo ao evento transmitido corretamente.

Observação: O enviado equivocadamente ficará como histórico da ocorrência.

Pré-requisito:

• Empresa Criada. Clique e saiba mais

Processo:

1. Acessar:
   
2. Clicar no ícone “” ou na aba“Manutenção” para criar um novo registro.
3. Preencher os campos obrigatórios “*”
   Exemplo:
   
4. Clicar no ícone “” para adicionar o novo registro.
5. Opções Habilitadas:
   1. Para aprovar a configuração selecionar o ícone ““.
   2. Para depreciar esta configuração selecionar o ícone ““. 
   3. Para duplicar esta configuração selecionar o ícone ““. 
   4. Para desabilitar a configuração selecionar o ícone ““. 
6. Acessar a aba “Configuração – Empresa”
7. Clicar no ícone “” ou na aba“Manutenção” para criar um novo registro.
8. Preencher os campos necessários levando em consideração os obrigatórios (*)
   
   
   1.  Certificado Digital: E-CNPJ modelo A3 ou A1. Clique e veja como cadastrar
   2. Ambiente: Selecionar produção
   3. Versão processo emissão evento: nesse campo preencher a versão do layout vigente da receita.
   4. Classificação tributária do contribuinte: selecionar na tabela em qual código se enquadra a empresa.
   5. Obrigatoriedade ECD: selecionar “0 – Não faz” para contribuintes não obrigados a entrega do ECD, ou selecionar “1 – Empresa entrega a ECD” para contribuintes obrigados a entrega de ECD.
   6. Ind. Desoneração de folha: selecionar “0 – Não Aplicável”  ou 1 – para empresas enquadradas nos termos da Lei 12.546/2011 e alterações.
   7. Acordo intern. p/ isenção de multa: Empresa que tem acordo internacional de isenção de multa
   8. Situação PJ: selecionar  a opção que se enquadra a pessoa jurídica.
   9. Ente Federativo Responsável: só é necessário informar se S – É ERF ou N – Não é ERF, caso seja uma empresa pública
   10. CNPJ ERF: preencher apenas quando a opção “Ente Federativo Responsável” for “S – É ERF”.
9. Clicar no ícone “” para adicionar o novo registro.

Processo:

1. Acessar:
   
2. Clicar no ícone “” ou na aba“Manutenção” para criar um novo registro.
3. Preencher as informações necessárias:
   Exemplo:
   
4. Adicionar no ícone ““
5. Ativar a configuração no ícone ““
6. Após habilitará a aba “REINF – INSS – Código Item – De-Para – Detalhe“, as informações nessa tela será feita automática quando:
   • O Cadastro do código do Item estiver na capa da escrituração. Clique e saiba mais
   • E o Vínculo entre Lei 116 x Tipo Serviço for feito no “INSS – Movimento (Etapa 3)“. Clique e saiba mais
7. Para inserir manual as informações na aba “REINF – INSS – Código Item – De-Para – Detalhe” basta:
   1. Clicar no ícone “” ou na aba “Manutenção” para criar um novo registro.
   2. Preencher as informações, levando em consideração as obrigatórias (*)
      
   3. Adicionar no ícone ““

Pré-requisitos:

• Criação Ano Fiscal. Clique e saiba mais
• Configuração Item INSS. Clique e saiba mais

Processo:

1. Acessar
   
2. Selecionar “Empresa“
3. Clicar no ícone “” ou na aba“Manutenção” para criar um novo registro.
4. Preencher os campos obrigatórios (*)
   
   Importante: Na seleção das tabelas sempre selecionar a opção que estiver com status “ativo” (vigente)
5. Clicar no ícone “” para adicionar o novo registro.
6. Após a inclusão, é necessário abrir o período no ícone para realizar processamento:
    Abrir Período
   Importante: Após encerramento da entrega é importante encerrar o período:
    Encerrar Período

O R -1000 são as informações do contribuinte:

Pré-requisito:

• Configuração Empresa. Clique e saiba mais
• Matriz selecionada no cadastro de Empresa. Clique e saiba mais
• Periodo Criado. Clique e saiba mais

Processo:

1. Acessar:
   
2. Clicar no ícone “” ou na aba“Manutenção” para criar um novo registro.
3. Preencher os campos obrigatórios “*”
   
   Observação: as informações de “Situação” até “Número de inscrição” ja estarão preenchidas (são importadas da Configuração Empresa.
   Informações a preencher:
   
   1. Ano/mês ínicio da validade:  ínicio do período de entrega. Ex.: 2018-05
   2. Ano/mês término da validade: final do período de entrega. Ex.: 2018-05
   3. Contato contribuinte / CPF Contato: Pessoa responsável por ser o contato do contribuinte com a Receita Federal do Brasil referente a EFD-Reinf.
   4. Telefone/ Celular / email: Informar ao menos um telefone ou celular da pessoa responsável por ser o contato do contribuinte com a Receita Federal do Brasil referente a EFD-Reinf.
4. Adicionar em ““
5. Voltar na aba “R-1000 – Inf. Contribuinte” e Clicar no ícone “” na coluna “Liberar” para envio do evento à Receita.
   

Importante: Após envio a coluna “Duplicar“, “Retorno” e “Situação” estarão disponíveis:

• Ao clicar no ícone “” na coluna “Duplicar” é possível duplicar o registro informando o serviço a ser entregue:
  Exemplo:
  
  Após escolher o serviço, e clicar no ícone confirmar ““, um novo evento estará disponível para entrega.
  Alteração: Para alterar ou incluir algum dado no arquivo enviado anteriormente
  Exclusão:  Para excluir o evento enviado anteriormente.
• Ao clicar no ícone “” na coluna “Retorno“, habilitará a tela para verificar dados do Retorno do Evento:
  Exemplo:
  
• Na coluna “Status” está o informativo da situação do evento enviado: Clique e saiba mais = OK
   = Erro
  = Pendente

Pré-requisito:

• Configuração Empresa. Clique e saiba mais
• Matriz selecionada no cadastro de Empresa. Clique e saiba mais
• Periodo Criado. Clique e saiba mais

Processo:

1. Acessar: Fiscal > Reinf > Transação > R-1000 – Inf. Contribuinte
   
2. Clicar no ícone “” ou na aba“Manutenção” para criar um novo registro.
3. Preencher os campos obrigatórios “*” e o campo serviço como “Alteração”
   
4. Quando o campo serviço for “Alteração” será necessário informar o novo período de validade do evento na opção grifada abaixo:
   
   Observação: Necessário que o campo “Ano/mês inicio da validade” conste informado a última data enviada no evento.
5. Realizar as devidas alterações do evento e adicionar no ícone ““
6. Voltar na aba “R-1000 – Inf. Contribuinte” e Clicar no ícone “” na coluna “Liberar” para envio do evento à Receita.
   

Caso o evento anterior conste no sistema Glorian é possível duplicar ao clicar no ícone “” do último enviado, realizar a informação da nova validade e realizar as devidas alterações;

1. Voltar na aba “R-1000 – Inf. Contribuinte” e Clicar no ícone “” na coluna “Liberar” para envio do evento à Receita;

Quem está obrigado: O mesmo contribuinte obrigado ao evento R-1000, quando houver decisão em processo administrativo/judicial, que tenha influência na apuração dos tributos abrangidos pela EFD-Reinf e quando houver alteração da decisão durante o andamento do processo. Este evento deve ser informado quando a decisão do processo administrativo ou judicial for favorável ao contribuinte.
Fonte: MANUAL DE ORIENTAÇÃO DA EFD-Reinf_VERSÃO 1_3_ATUALIZADA até 23_02_2018

Pré-requisito:

• Configuração Empresa. Clique e saiba mais
• Matriz selecionada no cadastro de Empresa. Clique e saiba mais
• Envio Evento R-1000. Clique e saiba mais
• Periodo Criado. Clique e saiba mais

Processo:

1. Acessar:
   
2. Clicar no ícone “” ou na aba“Manutenção” para criar um novo registro.
3. Preencher os campos obrigatórios “*”
   Exemplo:
   
4. Adicionar em ““
5. Acessar aba “R-1070 – Processo – Infor Susp“
6. Clicar no ícone “” ou na aba“Manutenção” para criar um novo registro.
7. Preencher os campos obrigatórios “*”
   Exemplo:
   
   1. Indicativo de suspensão da exigibilidade: escolher a opção da suspensão:
      
8. Adicionar em ““
9. Voltar na aba “R-1070 – Processos” e Clicar no ícone “” na coluna “Liberar” para envio do evento à Receita.
   
   Importante: Após envio a coluna “Duplicar“, “Retorno” e “Situação” estarão disponíveis:
   
   • Ao clicar no ícone “” na coluna “Duplicar” é possível duplicar o registro informando o serviço a ser entregue:
     Exemplo:
     
     Após escolher o serviço, e clicar no ícone confirmar ““, um novo evento estará disponível para entrega.
     Alteração: Para alterar ou incluir algum dado no arquivo enviado anteriormente
     Exclusão:  Para excluir o evento enviado anteriormente.
   • Ao clicar no ícone “” na coluna “Retorno“, habilitará a tela para verificar dados do Retorno do Evento:
     Exemplo:
   • Na coluna “Status” está o informativo da situação do evento enviado: Clique e saiba mais = OK
      = Erro
      = Pendente

    

Quem está obrigado: Os contribuintes que prestam serviços constantes na Tabela 06, do
Anexo I do leiaute da EFD-Reinf, disponibilizado no sítio do SPED, sujeitos à retenção dos
11% (ou 3,5%), conforme legislação.

Pré-requisito:

• Configuração Empresa. Clique e saiba mais
• Matriz selecionada no cadastro de Empresa. Clique e saiba mais
• Periodo Criado. Clique e saiba mais
• Envio Evento R-1000. Clique e saiba mais

Processo:

1. Acessar:
   
2. Selecionar “Contribuinte”
   
3. Clicar no ícone “” ou na aba“Manutenção” para criar um novo registro.
4. Preencher os campos obrigatórios “*”
   
5. Adicionar em ““
6. Na aba ” “R-2020 – Notas Fiscais” inserir as notas para entrega desse evento:
7. Clicar no ícone “” ou na aba“Manutenção” para criar um novo registro.
   Exemplo:
   
8. Adicionar em ““
9. Ir na aba “R-2020 – Inf. tipos de Serviços” e selecionar em ““
10. Clicar no ícone “” ou na aba“Manutenção” para criar um novo registro.
11. Preencher os campos, levando em consideração os obrigatórios (*).
    Exemplo:
    
    
12. Adicionar em “”
    Importante: se necessário preencher também as abas grifadas na imagem abaixo:
    
13. Voltar na aba “R-2020-Serv. Prestados” e Clicar no ícone “” na coluna “Liberar” para envio do evento à Receita.
    
    Importante: Após envio a coluna “Duplicar“, “Retorno” e “Situação” estarão disponíveis:
    
    • Ao clicar no ícone “” na coluna “Duplicar” é possível duplicar o registro informando o novo serviço a ser entregue:
      Exemplo:
      
      Após escolher o serviço, e clicar no ícone confirmar ““, um novo evento estará disponível para entrega.
      Alteração: Para alterar ou incluir algum dado no arquivo enviado anteriormente.
      Exclusão:  Para excluir o evento enviado anteriormente.
    • Ao clicar no ícone “” na coluna “Retorno“, habilitará a tela para verificar dados do Retorno do Evento:
      Exemplo:
      
    • Na coluna “Status” está o informativo da situação do evento enviado: Clique e saiba mais = OK
       = Erro
       = Pendente.

Nessa funcionalidade do Glorian é possível ver o XML – Envio, XML – Retorno, e também reenviar o arquivo caso em algum dos eventos der alguma mensagem de não enviado.

Processo:

1. Acessar: Fiscal > Reinf > Processamento > Painel
   
2. Na tela estará disponível as informações:
   

Observação: Se em algum dos eventos (R-1000 ao R-2070) ocorreu alguma pendência de transmissão, é possível ver essa pendência quando Status do evento estiver como ““; basta clicar no ícone de retorno ““, verificar qual a pendência; ajustá-la e voltar nessa tela do painel e reenviar o evento ao clicar no ícone “” e acompanhar o retorno do envio do evento.

Observação 2: No evento (R-2098 e R-2099) basta buscar nessa funcionalidade a opção  da coluna serviço “ConsultaT” que está com status “” e reprocessar no ícone “:

Exemplo:

Essa tela tem a mesma função REINF: Painel

Processo:

1. Acessar: Fiscal > Reinf > Processamento > Monitoramento
   
2. Na tela estará disponível as informações:
   

Observação: Se em algum dos eventos (R-1000 ao R-2070) ocorreu alguma pendência de transmissão, é possível ver essa pendência quando Status do evento estiver como ““; basta clicar no ícone de retorno ““, verificar qual a pendência; ajustá-la e voltar nessa tela do painel e reenviar o evento ao clicar no ícone “” e acompanhar o retorno do envio do evento.

Observação 2: No evento (R-2098 e R-2099) basta buscar nessa funcionalidade a opção  da coluna serviço “ConsultaT” que está com status “” e reprocessar no ícone “:

Após envio do evento R-2099 (encerramento), é possível baixar o arquivo XML de retorno no Glorian:

Processo:

1. Acessar:
   
2. Selecionar “Contribuinte”
   
3. E na coluna “XML – Retorno” clicar no ícone “” para baixar
   

Lançamento manual do INSS de subcontratados:

Processo:

1. Acessar: Fiscal > Reinf > Transação > R-2010 – Serv. Tomados
   
2. Selecionar “Contribuinte”
3. Localizar o documento fiscal que deverá acrescentar o valor de INSS Retido pela Contratada
4. Selecionar ““
5. Acessar a aba “R-2010 – Notas Fiscais“
6. Escolher o documento e na aba “R-2010 – Inf. tipos de Serviços“
7. Selecionar  o detalhamento da retenção, para que seja lançado o valor da Contratada
   
   
8. Para salvar a atualização utilizar o ícone ““

Nesta funcionalidade será possível enviar efetuar procedimento de entrega do evento R-2099 sem movimentação. A entrega do evento deve ocorrer no primeiro mês do exercício.

Processo:

1. Acessar
   
2. Selecione o “Contribuinte”
   
3. Clicar no ícone “” ou na aba“Manutenção” para criar um novo registro.
4. Preencha os campos obrigatórios “*”, marcando todos os eventos do REINF como “NÂO”
   
   Importante: O campo “Sem movimento – Ano/mês inicio” só deve ser preenchido em caso de entrega extemporânea ou retificação
5. Adicionar em ““
6. Clicar no ícone “” na coluna “Liberar” para envio do evento à Receita.
   
   Importante: Após envio a coluna “Duplicar“, “Retorno” e “Situação” estarão disponíveis:
   • Ao clicar no ícone “” na coluna “Duplicar” é possível duplicar o registro informando o novo serviço a ser entregue:
     Exemplo:
     
     Após escolher o serviço, e clicar no ícone confirmar ““, um novo evento estará disponível para entrega.
     Encerramento: Para encerrar o movimento quando houve retificação de algum evento já enviado.
     Reabertura:  Para reabertura do período a ser retificado.
   • Ao clicar no ícone “” na coluna “Retorno“, habilitará a tela para verificar dados do Retorno do Evento:
     Exemplo:
     
   • Na coluna “Status” está o informativo da situação do evento enviado:
      = OK
      = Erro
      = Pendente
      = Sincronizando

Exemplo: A emissão da Nota  é de Julho e a escrituração fiscal no ERP aconteceu em Agosto.

Processo 1: Necessário realizar a Reapuração do Serviço Tomado quando ocorrer entrada fiscal em período diferente da competência,  sendo necessário abrir o período da escrituração fiscal da NFS-e:

1. Para reabrir período: Acessar:
   
2. Selecionar “Empresa”
   
3. Clicar no ícone “” ou na aba “Manutenção” para criar um novo registro, caso o mês da escrituração da nota ainda não tenha sido criado. Caso já tenha sido criado anteriormente basta seguir para “passo 6“.
4. Preencher os campos, levando em consideração os obrigatórios (*)
   
5. Adicionar no ícone ““
6. Após a inclusão, é necessário abrir o período no ícone “ para realizar processamento:
   

Processo 2: Processar os Step 10 ao 30 do período que consta a escrituração em atraso.

1. Acessar:
   
2. Selecionar “Empresa”
   
3. Selecionar o ícone “” para executar o processo de apuração.
4. Selecionar o ícone “” para inicializar as operações:
   4.1 Clicar no ícone “” do Step “10 – INSS Retido – Carga de Documentos Fiscais”.

   4.1.1 Atualizar a página “” até status alterar de “” (pendente) para “” (Finalizado) ou “” (erro).
   

   4.2 Clicar no ícone “” do Step “20 – INSS Retido – Carga documentos contábeis”

   4.2.1 Atualizar a página “” até status alterar de “” (pendente) para “” (Finalizado) ou “” (erro).
   

   4.3  Clicar no ícone “” do Step “30 – INSS Retido – Conciliação Fiscal x Contábil”

   4.3.1 Atualizar a página “” até status alterar de “” (pendente) para “” (Finalizado) ou “” (erro).

5. Após esse processo é importante verificar o Status da Conciliação e analisar lançamentos contábeis desprezados, para isso ir na opção “INSS – Movimento”.

Processo 3: Realizar a alteração da “DATA BASE”

1. Acessar:
   
2. Selecionar o “Período Fiscal” da escrituração equivocada.
   Exemplo:
   
3. Selecionar o ícone “” e alterar a data base p/ obrigação.
   Exemplo:
   
4. Confirmar ““
5. Necessário analisar o preenchimento da “Tabela 06” na coluna “Tipo Serv.” no ícone “”
   

Processo 4:

1. Acessar:
   
2. Selecionar o “Período Fiscal” que será retificado no REINF
3. Rodar apenas o processo 40:
   
4. Automaticamente é gerado o evento R-2010 para o período a retificar.

Processo 5: Reabertura do período do Reinf:

1. Acessar:
   
2. Selecionar “Contribuinte“
3. Clicar no ícone “” da coluna “duplicar” da linha do mês a retificar
4. Selecionar o “Serviço Reabertura”
   
5. Confirmar ““
6. Enviar “” o evento de reabertura (R-2098)
7. Aguardar o status ficar ““

Processo 7: Exemplo: Enviar o evento R-2010 retificador:

1. Acessar:
   
2. Conferir as informações geradas e enviar o evento no ícone ““
3. Aguardar status ficar ““

Processo 8: Encerramento do período retificado

1. Acessar:
   
2. Selecionar “Contribuinte“
3. Clicar no ícone “” da coluna “duplicar” da linha da “reabertura” referente ao mês retificado.
4. Selecionar o “Serviço Encerramento”
   
5. Confirmar ““
6. Enviar “” o evento de encerramento (R-2099)
7. Aguardar o status ficar ““

Processo 9: Consultar XML de encerramento.

1. Acessar:
   
2. Selecionar “Contribuinte“
3. Baixar na coluna “XML – Retorno” no ícone “”.