Para uma nota complementar ser gerada no CIAP, pelo Glorian, é necessário que a mesma tenha quantidade preenchida. Então se a quantidade de uma nota complementar for “0”, é necessário inserir a quantidade do produto/mercadoria.

1. Acessar: Fiscal > Patrimônio > Ativo Imobilizado > CIAP > Transação > Nota Fiscal
   
2. Clicar no ícone “” para efetuar uma pesquisa
3. Selecionar o padrão de consulta desejado e clique em “” para realizar a consulta
4. Selecionar a nota desejada clicando em ““
5. Alterar o número do campo quantidade, corrigindo o mesmo
   
6. Atualizar o registro ““

Importante: Não executar mais o Step 10, pois ao executar o mesmo, todas as alterações serão perdidas.

Sim, porém o correto é utilizar o código que esta no documento fiscal. Esse tipo de alteração será de responsabilidade do cliente

1. Acessar: Fiscal > Patrimônio > Ativo Imobilizado > CIAP > Transação > Nota Fiscal
   
2. Clicar no ícone “” para efetuar uma pesquisa
3. Selecione o padrão de consulta desejado e clique em “” para realizar a consulta
4. Selecione a nota desejada clicando em ““
5. Altere o número do campo quantidade, corrigindo o mesmo
   
6. E atualize o registro ““

Importante: Não execute mais o Step 10, pois ao executar o mesmo, todas as alterações serão perdidas.

Pré-requisito:

1. Configuração classe: Clique e saiba mais
2. Configuração conta contábil: Clique e saiba mais
3. Configuração centro de custo: Clique e saiba mais

Processo:

1. Acessar: Fiscal > Patrimônio > Ativo Imobilizado > Geral > Mestre > BEM
   
2. Selecionar “Estabelecimento“
3. Clicar no ícone “” ou na aba “Manutenção”.
4. Preencher os campos necessários
   
   Código: Código do bem
   Descrição: Descrição do bem
   Bem principal: Este campo ficará ativo somente se no campo “Tipo de mercadoria“, ocorrer a necessidade de selecionar componente, e deve ser selecionado a qual bem, já existente, o mesmo é componente
   Classe: Adicionar a classe que o bem pertence
   Conta contábil: Adicionar a conta contábil que o bem pertence
   Centro de custo: Adicionar a conta contábil que o bem pertence
   Função: Função do bem
   Projeto: Projeto de criação do bem
   
   DOCNUM: Número do documento para visualizar na transação J1B3N
    ITMNUM: linha da nota fiscal na transação J1B3N
5. Clicar no ícone “” para adicionar o novo registro.

Nesta funcionalidade é possível cadastrar todas os grupos de classes de bem.

1. Acessar: Fiscal > Patrimônio > Ativo Imobilizado > Geral > Configuração Classe
   
2. Selecionar “Organização“
   
3. Clicar no ícone “” ou na aba “Manutenção”.
4. Preencher as informações conforme a necessidade do campo levando em consideração a obrigatoriedade (*).
   
   Código: Código do grupo.
   Identificação: Identificação do bem.
   Descrição: Descrição do bem.
   Código controlado?: Selecionar caso os bens do grupo forem controlados por etiquetas.
   Código fixo: Será possível alterar somente após a confirmação do campo “código controlado?”, e deve ser descrito o código fixo do grupo de bens.
   Código variável: Será possível alterar somente após a confirmação do campo “código controlado?, limitação da quantidade de caracteres que o código pode ter
5. Clicar no ícone “” para adicionar o novo registro.

Nesta Funcionalidade é possível cadastrar as contas contábeis que serão apresentadas no CIAP

1. Acessar: Fiscal > Patrimônio > Ativo Imobilizado > Geral > Configuração > Conta Contábil
   
2. Selecionar “Organização“
   
3. Clicar no ícone “” ou na aba “Manutenção”.
4. Preencher os campos necessários
   
   Código: Número da conta contábil
   Descrição: Descrição da conta contábil
5. Clicar no ícone “” para adicionar o novo registro.

Nesta Funcionalidade é possível cadastrar os centro de custos que serão apresentados no CIAP

1. Acessar: Fiscal > Patrimônio > Ativo Imobilizado > Geral > Centro de Custo
   
2. Selecionar “Organização“
   
3. Clicar no ícone “” ou na aba “Manutenção”.
4. Preencher os campos necessários
   
   Código: Número do centro de custo
   Descrição: Descrição do centro de custo
5. Clicar no ícone “” para adicionar o novo registro.

Observação: Para que o centro de custo utilizado gere no arquivo EFD Fiscal, é necessário que ele também esteja cadastrado na contabilidade.Clique e saiba como cadastrar

1. Acessar: Fiscal > Patrimônio > Ativo Imobilizado > CIAP > Mestre > BEM – CIAP
   
2. Selecionar “Estabelecimento“
   Aparecerá todos os bens ativos e pendentes de ativação na empresa
3. clique em “” para ativar um bem, ou  clique em “” para encerrar um bem
   1. Ao clicar em ativar ““, deve-se inserir a data de ativação do bem e o evento de ativação do bem
      
   2. Ao clicar em encerrar ““, deve-se inserir a data de encerramento e o evento de encerramento do bem
      
   3. Salve a ativação ou encerramento do bem, clicando em ““

Imortante: A ativação deve ser realizado somente após rodar o processo 10 para situação em que a ativação é feita pelo Glorian e não por carga.

Nesta funcionalidade é possível cadastrar os parâmetros que devem ser aplicados no CIAP.

1. Acessar: Fiscal > Patrimonio > Ativo Imobilizado > CIAP > Configuração > Parâmetros Gerais
   
2. Clicar no ícone “” ou na aba “Manutenção”.
3. Preencher os campos necessários
   
   Código: Inserir o código da configuração padrão da empresa
   Nome: Inserir o nome da configuração padrão da empresa
   Estabelecimento: Selecionar a empresa que terá os parâmetros adotados
4. Clicar no ícone “” para adicionar o novo registro.
5. Após adicionar o registro, ficará disponível a opção “” que ativará a configuração, e a aba para adicionar parâmetros na configuração criada.
   
6. Abra a aba “configuração” e clique no ícone “” ou na aba “Manutenção”
7. Preencher as informações conforme a necessidade do campo levando em consideração a obrigatoriedade (*).
   
   Conta contábil ICMS ativo: Inserir a conta contábil utilizada para o ICMS ativo
   Conta contábil ICMS ST: Inserir a conta contábil utilizada para o ICMS ST
   Conta contábil ICMS frete: Inserir a conta contábil utilizada para o ICMS frete
   Conta contábil ICMS diferencial: Inserir a conta contábil utilizada para o ICMS diferencial
   Crédito componente, crédito ST e Crédito diferencial: Informar se a empresa possui os mesmos
   Inicio Bloco G- Ano: Informar o ano que iniciou a entrega
   Inicio Bloco G- Mês: Informar o mês que iniciou a entrega
8. Clicar no ícone “” para adicionar o novo registro.
9. Volte na aba inicial da configuração e clique em “” para ativar a configuração

Importante: Após estar ativa, o usuário terá a opção de depreciar ““,  inativar “” e duplicar “” a configuração

Nesta funcionalidade é possível informar todo CFOP que poderá ser vinculado a um ativo imobilizado

1. Acessar: Fiscal > Patrimonio > Ativo Imobilizado > CIAP > Configuração > CFOP
   
2. Clicar no ícone “” ou na aba “Manutenção”.
3. Preencher os campos necessários
   
   Código: Inserir o código da configuração padrão da empresa
   Nome: Inserir o nome da configuração padrão da empresa
   Estabelecimento: Selecionar a empresa que terá esta configuração adotada
4. Clicar no ícone “” para adicionar o novo registro.
5. Após adicionar o registro, ficará disponível a opção “” que ativará a configuração, e a aba para adicionar os CFOP’s na configuração criada.
   
6. Abra a aba “CFOP” e clique no ícone “” ou na aba “Manutenção”
7. Insira os CFOP’s que deseja utilizar e clique no ícone “” para adicionar o novo registro.
8. Volte na aba inicial da configuração e clique em “” para ativar a configuração

Importante: Após estar ativa, o usuário terá a opção de depreciar ““,  inativar “” e duplicar “” a configuração

Nesta funcionalidade é possível criar e abrir períodos a serem utilizados no CIAP

Pré-Requisito:

1. Criação Ano Fiscal e Status aberto. Clique e saiba mais
2. Escrituração de Documento Fiscal com CFOP relacionado a Ativo Imobilizado.
3. Verificar Objeto Carga: CIAP. Clique e saiba mais

Processo:

1. Acessar: Fiscal > Patrimonio > Ativo Imobilizado > CIAP > Configuração > Período
   
2. Clicar em manutenção “” para criar o período de CIAP.
3. Preencher os campos obrigatórios “*”
   
   Observação: Os campos “Total Saída Tributadas“, Total Saída Isentas” e “Total Saída Geral” copiar valores informados no mês anterior ao período criado.
4. Adicionar “” período.
5. Clicar em abrir ““.

Observação: Sempre lembrar de encerrar o período “”  após finalizar o CIAP.

Pré-Requisito:

• Bem cadastrado: Clique e saiba mais
• Ativação bem/componente CIAP: Clique e saiba mais
• Documentos fiscais escriturados: Clique e saiba mais

Pré-Requisito:

1. Classe configurada: Clique e saiba mais
2. Conta contábil cadastrada: Clique e saiba mais
3. Centro de custo cadastrado: Clique e saiba mais
4. Bem cadastrado: Clique e saiba mais
5. Parametros gerais configurados: Clique e saiba mais
6. CFOP configurado: Clique e saiba mais
7. Período criado e aberto: Clique e saiba mais
8. Bens ativos/liberados para utilização: Clique e saiba mais
9. Documentos fiscais escriturados: Clique e saiba mais

Processo:

1. Acessar: Fiscal > Patrimonio > Ativo Imobilizado > CIAP > Processamento > Processo
   
2. Selecionar “” o mês criado.
3. Selecionar o ícone “” para executar os steps.
   
4. Clicar no ícone “” para abrir as operações:
   
5. Clicar no ícone “” do Step “10 – Cargas e Vinculações automáticas“, para carregar as notas fiscais para o CIAP
   1. Atualizar a página “” até status alterar para “” (Finalizado).
   2. Tomar ação:
      1. Aprovar resultado do step ““.
      2. Reprovar resultado do step ““.
      3. Limpar o processo ““.
6. Será necessário vincular os itens das notas fiscais carregadas, aos bens que foram cadastrados anteriormente Clique e saiba maisImportante: Após efetuar o vinculo com as notas fiscais com os bens, não execute mais o Step 10, pois executando o mesmo, perderá todos os vínculos criados
7. Clicar no ícone “” do Step “20 – Lançamento contábil – Estorno Manutenção“, para abater os estornos de manutenção
   1. Atualizar a página “” até status alterar para “” (Finalizado).
   2. Tomar ação:
      1. Aprovar resultado do step ““.
      2. Reprovar resultado do step ““.
      3. Limpar o processo ““.
8. icar no ícone “” do Step “30 – Cálculo do crédito do ICMS“, para calcular o crédito de ICMS
   1. Atualizar a página “” até status alterar para “” (Finalizado).
   2. Tomar ação:
      1. Aprovar resultado do step ““.
      2. Reprovar resultado do step ““.
      3. Limpar o processo ““.
9. Clicar no ícone “” do Step “40 – Consolidar imposto apurado.“, Encerramento do procedimento e geração do valor parcela que a empresa tem direito no CIAP
   1. Atualizar a página “” até status alterar para “” (Finalizado).
   2. Tomar ação:
      1. Aprovar resultado do step ““.
      2. Reprovar resultado do step ““.
      3. Limpar o processo ““.
         Observação: O ícone “” visualiza as dependências caso houver.
10. Encerre o processo clicando em ““

Saída:

Após realizado o processo de geração do CIAP, pode-se conferir os dados nos campos abaixo

• Consultas e relatórios

• Arquivos Digitais

Pré-Requisito:

1. Criação Ano Fiscal e Status aberto. Clique e saiba mais
2.  Escrituração de Documento Fiscal com CFOP relacionado a Ativo Imobilizado.
3. Verificar Objeto Carga: CIAP. Clique e saiba mais
4. Criar Período CIAP. Clique e saiba mais

Processo:

1. Acessar: Fiscal > Patrimonio > Ativo Imobilizado > CIAP > Processamento > Processo
   
2. Selecionar “” o mês criado.
3. Selecionar o ícone “” para executar os steps.
   
4. Clicar no ícone “” para abrir as operações:
   
5. Clicar no ícone “” do Step “10 – Cargas e Vinculações automáticas”
   1. Atualizar a página “” até status alterar para “” (Finalizado)
   2. Tomar ação:
      1. Aprovar resultado do step ““.
      2. Reprovar resultado do step ““.
      3. Limpar o processo ““.
6. Clicar no ícone “” do Step “20 – Lançamento contábil – Estorno Manutenção”
   1. Atualizar a página “” até status alterar para “” (Finalizado).
   2. Tomar ação:
      1. Aprovar resultado do step ““.
      2. Reprovar resultado do step ““.
      3. Limpar o processo ““.
7. Clicar no ícone “” do Step “30 – Cálculo do crédito do ICMS”
   1. Atualizar a página “” até status alterar para “” (Finalizado).
   2. Tomar ação:
      1. Aprovar resultado do step ““.
      2. Reprovar resultado do step ““.
      3. Limpar o processo ““.
8. Clicar no ícone “” do Step “40 – Consolidar imposto apurado.”
   1. Atualizar a página “” até status alterar para “” (Finalizado).
   2. Tomar ação:
      1. Aprovar resultado do step ““.
      2. Reprovar resultado do step ““.
      3. Limpar o processo ““.

Observação: O ícone “” visualiza as dependências caso houver.

Saída:

Após realizado o processo de geração do CIAP, pode-se conferir os dados nos campos abaixo

Consultas e relatórios

Arquivos Digitais