Como inserir NF complementar no CIAP? 
Para uma nota complementar ser gerada no CIAP, pelo Glorian, é necessário que a mesma tenha quantidade preenchida. Então se a quantidade de uma nota complementar for “0”, é necessário inserir a quantidade do produto/mercadoria.
- Acessar: Fiscal > Patrimônio > Ativo Imobilizado > CIAP > Transação > Nota Fiscal
- Clicar no ícone “
” para efetuar uma pesquisa
- Selecionar o padrão de consulta desejado e clique em “
” para realizar a consulta
- Selecionar a nota desejada clicando em “
“
- Alterar o número do campo quantidade, corrigindo o mesmo
- Atualizar o registro “
“
Importante: Não executar mais o Step 10, pois ao executar o mesmo, todas as alterações serão perdidas.
Consigo alterar o código do material, deixando-o diferente do código da NF? 
Sim, porém o correto é utilizar o código que esta no documento fiscal. Esse tipo de alteração será de responsabilidade do cliente
- Acessar: Fiscal > Patrimônio > Ativo Imobilizado > CIAP > Transação > Nota Fiscal
- Clicar no ícone “
” para efetuar uma pesquisa
- Selecione o padrão de consulta desejado e clique em “
” para realizar a consulta
- Selecione a nota desejada clicando em “
“
- Altere o número do campo quantidade, corrigindo o mesmo
- E atualize o registro “
“
Importante: Não execute mais o Step 10, pois ao executar o mesmo, todas as alterações serão perdidas.
Erro carga CIAP (CAA): Operação não pode ser realizada para o bem 
Quando ocorrer esse erro na CARGA: “CAA – Ativação CIAP” significa que o BEM já consta ativado no Glorian.
Não tenho centro de custo na contabilidade, porem no SPED FISCAL é obrigatório a entrega com o campo preenchido, como devo proceder? 
A RFB liberou no manual de orientação do EFD ICMS/IPI, códigos para utilização, no caso algum contribuinte não tenha centro de custo na contabilidade.Segue abaixo os códigos disponíveis para utilização:
Fonte: MANUAL DE ORIENTAÇÃO EFD-ICMS/IPI – VERSÃO 3.0.1 ATUALIZADA até 01_10_2018
Por quais motivos não ocorre o cálculo do crédito do CIAP? 
Segue abaixo os motivos onde não ocorre o cálculo do crédito do CIAP no Glorian:
- CST de ICMS não-tributada ou isenta;
- Valor de ICMS não escriturado;
- Nota fiscal não vinculada ao bem;
- Bem cadastrado mas não ativo.
Cadastro de bem 
Nesta funcionalidade é possível cadastrar todos os ativos imobilizados da empresa
Pré-requisito:
- Configuração classe: Clique e saiba mais
- Configuração conta contábil: Clique e saiba mais
- Configuração centro de custo: Clique e saiba mais
Processo:
- Acessar: Fiscal > Patrimônio > Ativo Imobilizado > Geral > Mestre > BEM
- Selecionar “Organização“
- Clicar no ícone “
” ou na aba “Manutenção”.
- Preencher os campos necessários
Código: Código do bem
Descrição: Descrição do bem
Bem principal: Este campo ficará ativo somente se no campo “Tipo de mercadoria“, ocorrer a necessidade de selecionar componente, e deve ser selecionado a qual bem, já existente, o mesmo é componente
Classe: Adicionar a classe que o bem pertence
Conta contábil: Adicionar a conta contábil que o bem pertence
Centro de custo: Adicionar a conta contábil que o bem pertence
Função: Função do bem
Projeto: Projeto de criação do bem
DOCNUM: Número do documento para visualizar na transação J1B3NITMNUM: linha da nota fiscal na transação J1B3N - Clicar no ícone “
” para adicionar o novo registro.
Configuração de classe 
Nesta funcionalidade é possível cadastrar todas os grupos de classes de bem.
- Acessar: Fiscal > Patrimônio > Ativo Imobilizado > Geral > Configuração Classe
- Selecionar “Organização“
- Clicar no ícone “
” ou na aba “Manutenção”.
- Preencher as informações conforme a necessidade do campo levando em consideração a obrigatoriedade (*).
Código: Código do grupo.
Identificação: Identificação do bem.
Descrição: Descrição do bem.
Código controlado?: Selecionar caso os bens do grupo forem controlados por etiquetas.
Código fixo: Será possível alterar somente após a confirmação do campo “código controlado?”, e deve ser descrito o código fixo do grupo de bens.
Código variável: Será possível alterar somente após a confirmação do campo “código controlado?, limitação da quantidade de caracteres que o código pode ter - Clicar no ícone “
” para adicionar o novo registro.
Configuração de conta contábil 
Nesta Funcionalidade é possível cadastrar as contas contábeis que serão apresentadas no CIAP
- Acessar: Fiscal > Patrimônio > Ativo Imobilizado > Geral > Configuração > Conta Contábil
- Selecionar “Organização“
- Clicar no ícone “
” ou na aba “Manutenção”.
- Preencher os campos necessários
Código: Número da conta contábil
Descrição: Descrição da conta contábil - Clicar no ícone “
” para adicionar o novo registro.
Configuração do centro de custo 
Nesta Funcionalidade é possível cadastrar os centro de custos que serão apresentados no CIAP
- Acessar: Fiscal > Patrimônio > Ativo Imobilizado > Geral > Centro de Custo
- Selecionar “Organização“
- Clicar no ícone “
” ou na aba “Manutenção”.
- Preencher os campos necessários
Código: Número do centro de custo
Descrição: Descrição do centro de custo - Clicar no ícone “
” para adicionar o novo registro.
Observação: Para que o centro de custo utilizado gere no arquivo EFD Fiscal, é necessário que ele também esteja cadastrado na contabilidade.Clique e saiba como cadastrar
Ativar ou Encerrar Bem/Componente CIAP 
Nesta funcionalidade é possível ativar ou encerrar os bens no CIAP
- Acessar: Fiscal > Patrimônio > Ativo Imobilizado > CIAP > Mestre > BEM – CIAP
- Selecionar “Organização“
- Aparecerá todos os bens ativos e pendentes de ativação na empresa
- clique em “
” para ativar um bem, ou clique em “
” para encerrar um bem
- Ao clicar em ativar “
“, deve-se inserir a data de ativação do bem e o evento de ativação do bem
- Ao clicar em encerrar “
“, deve-se inserir a data de encerramento e o evento de encerramento do bem
- Salve a ativação ou encerramento do bem, clicando em “
“
- Ao clicar em ativar “
Configuração parâmetros gerais CIAP 
Nesta funcionalidade é possível cadastrar os parâmetros que devem ser aplicados no CIAP.
- Acessar: Fiscal > Patrimonio > Ativo Imobilizado > CIAP > Configuração > Parâmetros Gerais
- Clicar no ícone “
” ou na aba “Manutenção”.
- Preencher os campos necessários
Código: Inserir o código da configuração padrão da empresa
Nome: Inserir o nome da configuração padrão da empresa
Estabelecimento: Selecionar a empresa que terá os parâmetros adotados - Clicar no ícone “
” para adicionar o novo registro.
- Após adicionar o registro, ficará disponível a opção “
” que ativará a configuração, e a aba para adicionar parâmetros na configuração criada.
- Abra a aba “configuração” e clique no ícone “
” ou na aba “Manutenção”
- Preencher as informações conforme a necessidade do campo levando em consideração a obrigatoriedade (*).
Conta contábil ICMS ativo: Inserir a conta contábil utilizada para o ICMS ativo
Conta contábil ICMS ST: Inserir a conta contábil utilizada para o ICMS ST
Conta contábil ICMS frete: Inserir a conta contábil utilizada para o ICMS frete
Conta contábil ICMS diferencial: Inserir a conta contábil utilizada para o ICMS diferencial
Crédito componente, crédito ST e Crédito diferencial: Informar se a empresa possui os mesmos
Inicio Bloco G- Ano: Informar o ano que iniciou a entrega
Inicio Bloco G- Mês: Informar o mês que iniciou a entrega - Clicar no ícone “
” para adicionar o novo registro.
- Volte na aba inicial da configuração e clique em “
” para ativar a configuração
Importante: Após estar ativa, o usuário terá a opção de depreciar ““, inativar “
” e duplicar “
” a configuração
Configuração CFOP CIAP 
Nesta funcionalidade é possível informar todo CFOP que poderá ser vinculado a um ativo imobilizado
- Acessar: Fiscal > Patrimonio > Ativo Imobilizado > CIAP > Configuração > CFOP
- Clicar no ícone “
” ou na aba “Manutenção”.
- Preencher os campos necessários
Código: Inserir o código da configuração padrão da empresa
Nome: Inserir o nome da configuração padrão da empresa
Estabelecimento: Selecionar a empresa que terá esta configuração adotada - Clicar no ícone “
” para adicionar o novo registro.
- Após adicionar o registro, ficará disponível a opção “
” que ativará a configuração, e a aba para adicionar os CFOP’s na configuração criada.
- Abra a aba “CFOP” e clique no ícone “
” ou na aba “Manutenção”
- Insira os CFOP’s que deseja utilizar e clique no ícone “
” para adicionar o novo registro.
- Volte na aba inicial da configuração e clique em “
” para ativar a configuração
Importante: Após estar ativa, o usuário terá a opção de depreciar ““, inativar “
” e duplicar “
” a configuração
Criação Período CIAP 
Nesta funcionalidade é possível criar e abrir períodos a serem utilizados no CIAP
Pré-Requisito:
- Criação Ano Fiscal e Status aberto. Clique e saiba mais
- Escrituração de Documento Fiscal com CFOP relacionado a Ativo Imobilizado.
- Verificar Objeto Carga: CIAP. Clique e saiba mais
Processo:
- Acessar: Fiscal > Patrimonio > Ativo Imobilizado > CIAP > Configuração > Período
- Clicar em manutenção “
” para criar o período de CIAP.
- Preencher os campos obrigatórios “*”
Observação: Os campos “Total Saída Tributadas“, Total Saída Isentas” e “Total Saída Geral” copiar valores informados no mês anterior ao período criado. - Adicionar “
” período.
- Clicar em abrir “
“.
Observação: Sempre lembrar de encerrar o período “” após finalizar o CIAP.
Vínculo do bem ativo com a NF-e 
Nesta funcionalidade é possível efetuar o vínculo entre bem ativo e NF-e, antes da geração do CIAP. O Glorian tem duas opções para a geração deste vínculo, uma das opções é por nota fiscal, e a outra é por bem ativo. Segue abaixo as duas opções:
Pré-Requisito:
- Bem cadastrado: Clique e saiba mais
- Ativação bem/componente CIAP: Clique e saiba mais
- Documentos fiscais escriturados: Clique e saiba mais
Clicar em ““para abrir o conteúdo
Clicar em “” para fechar o conteúdo.
Nesta funcionalidade estão disponíveis todas as notas pendentes de vínculo com bens ativos.
Processo:
- Acessar: Fiscal > Patrimônio > Ativo Imobilizado > CIAP > Transação > Nota Fiscal
- Selecione “Estabelecimento”
- Insira o padrão de busca desejado e efetue a pesquisa clicando em “
“
- Aparecerá todas as notas pendentes de vínculo com os bens ativos
- Selecione a nota fiscal desejada clicando em “
“
- E vá para a aba “nota fiscal x bem”
- Clique no ícone “
” ou na aba “Manutenção”.
- Insira o bem e quantidade de itens que são vinculados com a nota fiscal.
- Salve o vínculo clicando em “
“
Importante: Caso a nota fiscal tenha vários bens para fazer vínculo, é possível fazer vários cadastros, porem sempre verifique a quantidade inserida no vínculo, para não inserir valores divergentes aos valores da nota fiscal.
Nesta funcionalidade ficam disponíveis todos os bens ativos pendentes de vínculo com notas fiscais.
Processos:
- Acessar:
- Selecione “Estabelecimento”
- Aparecerá todos os bens cadastrados que podem ter vínculos com as notas fiscais
- Selecione o bem desejado clicando em “
“
- vá para a aba “nota fiscal x bem”
- Clique no ícone “
” ou na aba “Manutenção”.
- Insira a nota fiscal e quantidade de itens que são vinculados ao bem.
- Salve o vínculo clicando em “
“
Geração CIAP (Bloco G) - Manual 
Pré-Requisito:
- Classe configurada: Clique e saiba mais
- Conta contábil cadastrada: Clique e saiba mais
- Centro de custo cadastrado: Clique e saiba mais
- Bem cadastrado: Clique e saiba mais
- Parametros gerais configurados: Clique e saiba mais
- CFOP configurado: Clique e saiba mais
- Período criado e aberto: Clique e saiba mais
- Bens ativos/liberados para utilização: Clique e saiba mais
- Documentos fiscais escriturados: Clique e saiba mais
Processo:
- Acessar: Fiscal > Patrimonio > Ativo Imobilizado > CIAP > Processamento > Processo
- Selecionar “
” o mês criado.
- Selecionar o ícone “
” para executar os steps.
- Clicar no ícone “
” para abrir as operações:
- Clicar no ícone “
” do Step “10 – Cargas e Vinculações automáticas“, para carregar as notas fiscais para o CIAP
- Atualizar a página “
” até status alterar para “
” (Finalizado).
- Tomar ação:
- Aprovar resultado do step “
“.
- Reprovar resultado do step “
“.
- Limpar o processo “
“.
- Aprovar resultado do step “
- Atualizar a página “
- Será necessário vincular os itens das notas fiscais carregadas, aos bens que foram cadastrados anteriormente Clique e saiba maisImportante: Após efetuar o vinculo com as notas fiscais com os bens, não execute mais o Step 10, pois executando o mesmo, perderá todos os vínculos criados
- Clicar no ícone “
” do Step “20 – Lançamento contábil – Estorno Manutenção“, para abater os estornos de manutenção
- Atualizar a página “
” até status alterar para “
” (Finalizado).
- Tomar ação:
- Aprovar resultado do step “
“.
- Reprovar resultado do step “
“.
- Limpar o processo “
“.
- Aprovar resultado do step “
- Atualizar a página “
- icar no ícone “
” do Step “30 – Cálculo do crédito do ICMS“, para calcular o crédito de ICMS
- Atualizar a página “
” até status alterar para “
” (Finalizado).
- Tomar ação:
- Aprovar resultado do step “
“.
- Reprovar resultado do step “
“.
- Limpar o processo “
“.
- Aprovar resultado do step “
- Atualizar a página “
- Clicar no ícone “
” do Step “40 – Consolidar imposto apurado.“, Encerramento do procedimento e geração do valor parcela que a empresa tem direito no CIAP
- Atualizar a página “
” até status alterar para “
” (Finalizado).
- Tomar ação:
- Aprovar resultado do step “
“.
- Reprovar resultado do step “
“.
- Limpar o processo “
“.
Observação: O ícone “” visualiza as dependências caso houver.
- Aprovar resultado do step “
- Atualizar a página “
- Encerre o processo clicando em “
“
Saída:
Após realizado o processo de geração do CIAP, pode-se conferir os dados nos campos abaixo
- Consultas e relatórios
- Arquivos Digitais
Geração CIAP (Bloco G) - Via Carga ERP 
Pré-Requisito:
- Criação Ano Fiscal e Status aberto. Clique e saiba mais
- Escrituração de Documento Fiscal com CFOP relacionado a Ativo Imobilizado.
- Verificar Objeto Carga: CIAP. Clique e saiba mais
- Criar Período CIAP. Clique e saiba mais
Processo:
- Acessar: Fiscal > Patrimonio > Ativo Imobilizado > CIAP > Processamento > Processo
- Selecionar “
” o mês criado.
- Selecionar o ícone “
” para executar os steps.
- Clicar no ícone “
” para abrir as operações:
- Clicar no ícone “
” do Step “10 – Cargas e Vinculações automáticas”
- Atualizar a página “
” até status alterar para “
” (Finalizado)
- Tomar ação:
- Aprovar resultado do step “
“.
- Reprovar resultado do step “
“.
- Limpar o processo “
“.
- Aprovar resultado do step “
- Atualizar a página “
- Clicar no ícone “
” do Step “20 – Lançamento contábil – Estorno Manutenção”
- Atualizar a página “
” até status alterar para “
” (Finalizado).
- Tomar ação:
- Aprovar resultado do step “
“.
- Reprovar resultado do step “
“.
- Limpar o processo “
“.
- Aprovar resultado do step “
- Atualizar a página “
- Clicar no ícone “
” do Step “30 – Cálculo do crédito do ICMS”
- Atualizar a página “
” até status alterar para “
” (Finalizado).
- Tomar ação:
- Aprovar resultado do step “
“.
- Reprovar resultado do step “
“.
- Limpar o processo “
“.
- Aprovar resultado do step “
- Atualizar a página “
- Clicar no ícone “
” do Step “40 – Consolidar imposto apurado.”
- Atualizar a página “
” até status alterar para “
” (Finalizado).
- Tomar ação:
- Aprovar resultado do step “
“.
- Reprovar resultado do step “
“.
- Limpar o processo “
“.
- Aprovar resultado do step “
- Atualizar a página “
Observação: O ícone “” visualiza as dependências caso houver.
Saída:
Após realizado o processo de geração do CIAP, pode-se conferir os dados nos campos abaixo
Consultas e relatórios
Arquivos Digitais