Sim, basta existir uma matriz de configuração (MC) cadastrada. Clique saiba mais

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Sim, quando acontecer deve haver uma diferenciação específica para que o sistema possa identificar, como por exemplo, cadastrar NCM’s específicas ao invés de vincular diretamente ao gênero.

Sim, além do fato da não escrituração de algumas notas das quais não estão mapeadas as operações, é possível efetuar uma verificação através das consultas:

O Cruzamento realizado nesta funcionalidade é para controle daquilo que foi recebido na portaria (realizado a ciência da operação) da empresa, onde não foi realizado a escrituração fiscal (MIRO).
Se não realizar o processo informado acima, o XML não escriturado, não é apontado nesta funcionalidade do Glorian.

Pode, entretanto isso implicará que a empresa em questão não irá possuir nenhum cadastro de código de produto interno e dificultará na contabilização do estoque.

Nesse caso foi feito o aceite de portaria antes da recusa, necessário efetuar conforme abaixo:

1. Acessar: Fiscal > NF-e > Emissão Terceiro > Transação > Data de Recebimento
   
2. Selecionar “Estabelecimento”
   
3. Confirmar ““
4. Localizar a chave de acesso da nota que quer cancelar.
5. Selecionar a chave de acesso no ícone ““
6. Selecionar a opção “Não escriturar”
   
7. Salvar o registro no ícone ““

As notas fiscais primeiramente devem passar pele aceite de portaria, antes de ir para o painel de notas sem escrituração, porem se a nota for aceita e posteriormente recusada, a mesma ainda constará no painel, então é necessário seguir os procedimentos abaixo:

1. Acessar: Fiscal > NF-e > Emissão Terceiro > Transação > Data de Recebimento
   
2. Selecionar o “Estabelecimento”
   
3. Clique em “” para realizar o padrão de consulta desejado
4. Após localizada a nota desejada, selecione a mesma em ““
5. Selecione a opção “Não escriturar”
   
6. Salve a alteração ““
7. Após efetuar a alteração, é necessário aguardar o JOB ser atualizado, que o sistema irá retirar a nota do painel “NF-e sem nota fiscal”

Após o aceite de portaria, não é mais possível fazer a recusa ou voltar a operação de aceite. Mas, essa nota pode ser recusada em outra etapa “Almoxarifado” e “contabilização”.

Realizar processo de Almoxarifado Clique e saiba mais

Realizar recebimento de contabilização. Clique e saiba mais

Para que essa nota não apresente mais no painel Nf-e sem Nota fiscal, no modulo fiscal NFe, efetue o processo de bloqueio.Clique e saiba mais

No painel “NF-e sem nota fiscal”  aparecerá todas as notas que passaram pelo aceite de portaria, porém não estão escrituradas no Glorian. Quando ocorrer o caso de aparecer neste painel, notas que já estão escrituradas, é recomendado que se confira a chave de acesso da nota, pois se a chave da nota estiver incorreta, o Glorian não fará a vinculação das duas. Corrija a chave da nota no sistema ERP e a carregue novamente no Glorian, assim a nota não aparecerá mais no painel NF-e sem nota fiscal.

Nos casos onde a escrituração fiscal é realizada via carga (ERP de origem) e não existir o recebimento do XML no sistema Glorian NF-e com situação válida, o pulo da numeração continuará sendo apontado como pendente no caminho:  NF-e > Emissão Própria > Consulta > Controle Numeração:

Processo:

1. Acessar: Fiscal > NF-e > Emissão Terceiro > Transação > Data de Recebimento
   
2. Selecionar “Estabelecimento”
   
3. Confirmar ““
4. Clicar no ícone ““Carga via Planilha Excel, para abrir a tela de “NF-e Data Recebimento”
5. Efetuar o download do layout de carga clicando no ícone “”
6. Preencher a planilha com as informações solicitadas no cabeçalho de acordo com o layout.
   Exemplo:
   
   Importante:
   1. Os valores expressos no exemplo são todos fictícios.
   2. Todo contéudo tem que estar em formato texto.
7. Salvar a planilha preenchida em algum diretório do computador.
8. Clicar no ícone “” para efetuar a busca da planilha preenchida.
9. Clicar em “Escolher arquivo” para selecionar a planilha preenchida com os dados do período.
10. Clicar no ícone “” para confirmar a operação.
11. Clicar em “” para carregar os dados para o Glorian.
12. Selecionar as opções abaixo: Orientação.
    1. Validar: Realizará uma validação dos dados importados, gerando na coluna “Erro” informações para o correto preenchimento.
    2. Validar e Incluir (Incremental): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Acrescentar novos registros).
    3. Validar e Incluir (Sobreposição): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Substituição de todos os registros anteriores carregados).
13. E selecionar o ícone “” executar.

Processo:

1. Acessar: Fiscal > NF-e > Emissão Terceiro > Transação > Data de Recebimento
   
2. Selecionar “Estabelecimento”
   
3. Clique no ícone “” para localizar a nota que deseja  bloquear
4. selecione a NF-e no ícone ““
5. Marque a Opção “Não escriturar” para que a nota não apareça na escrituração, e informe o motivo de estar bloqueando a nota fiscal
   
6. Clique no ícone “” para salvar a alteração.

Pré-requisito:

• Portaria Realizada

Processo:

1. Acessar: Fiscal > NF-e > Emissão Terceiro > Consulta > NFe x NF > …
   
   • NF-e (XML) sem Nota Fiscal (Escrituração) – Verificar quais notas que possuem recebimento no sistema NF-e e não possui escrituração no sistema Fiscal.
   • Nota Fiscal (Escrituração) sem NF-e (XML) – Verificar quais notas que não possuem recebimento no sistema NF-e e possui escrituração no sistema Fiscal.
   • NF-e (XML) com Nota Fiscal (parcial) – Verificar quais notas que possuem recebimento no sistema NF-e e que não foi possível a vinculação de todos os itens com escrituração no sistema Fiscal.
   • Nota Fiscal com NF-e (parcial) – Verificar quais notas escrituradas no sistema Fiscal e que não foi possível a vinculação de todos os itens com as notas recebidas no sistema NF-e.