O cadastro de cliente/fornecedor terá seus dados importados do XML? 
Sim, basta existir uma matriz de configuração (MC) cadastrada. Clique saiba mais
O cadastro de itens e unidade de medida terão seus dados importados do XML? 
Sim, basta existir uma matriz de configuração (MC) cadastrada. Clique saiba mais
É possível ter dois ou mais tipos de itens no cadastro da Matriz Configuração (MC) Negócio para um mesmo gênero? 
Sim, quando acontecer deve haver uma diferenciação específica para que o sistema possa identificar, como por exemplo, cadastrar NCM’s específicas ao invés de vincular diretamente ao gênero.
Não sei todas as operações que a empresa possui, o sistema irá me alertar de alguma maneira quando uma nova operação surgir? 
Sim, além do fato da não escrituração de algumas notas das quais não estão mapeadas as operações, é possível efetuar uma verificação através das consultas:
Na funcionalidade do Glorian NF-e x Nota Fiscal é possível saber se todos os XML foram escriturados? 
O Cruzamento realizado nesta funcionalidade é para controle daquilo que foi recebido na portaria (realizado a ciência da operação) da empresa, onde não foi realizado a escrituração fiscal (MIRO).
Se não realizar o processo informado acima, o XML não escriturado, não é apontado nesta funcionalidade do Glorian.
Na Matriz Configuração (MC) Negócio, posso adotar como padrão cadastro somente por NCM? 
Pode, entretanto isso implicará que a empresa em questão não irá possuir nenhum cadastro de código de produto interno e dificultará na contabilização do estoque.
Por que a nota fiscal com portaria recusada, consta no NF-e sem Nota Fiscal? 
Nesse caso foi feito o aceite de portaria antes da recusa, necessário efetuar conforme abaixo:
- Acessar: Fiscal > NF-e > Emissão Terceiro > Transação > Data de Recebimento
- Selecionar “Estabelecimento”
- Confirmar “
“
- Localizar a chave de acesso da nota que quer cancelar.
- Selecionar a chave de acesso no ícone “
“
- Selecionar a opção “Não escriturar”
- Salvar o registro no ícone “
“
Como faço para remover uma nota, que consta indevidamente no painel de "NF-e sem nota fiscal"? 
As notas fiscais primeiramente devem passar pele aceite de portaria, antes de ir para o painel de notas sem escrituração, porem se a nota for aceita e posteriormente recusada, a mesma ainda constará no painel, então é necessário seguir os procedimentos abaixo:
- Acessar: Fiscal > NF-e > Emissão Terceiro > Transação > Data de Recebimento
- Selecionar o “Estabelecimento”
- Clique em “
” para realizar o padrão de consulta desejado
- Após localizada a nota desejada, selecione a mesma em “
“
- Selecione a opção “Não escriturar”
- Salve a alteração “
“
- Após efetuar a alteração, é necessário aguardar o JOB ser atualizado, que o sistema irá retirar a nota do painel “NF-e sem nota fiscal”
Posso efetuar recusa de portaria, após realizar a aceite? 
Após o aceite de portaria, não é mais possível fazer a recusa ou voltar a operação de aceite. Mas, essa nota pode ser recusada em outra etapa “Almoxarifado” e “contabilização”.
Realizar processo de Almoxarifado Clique e saiba mais
Realizar recebimento de contabilização. Clique e saiba mais
Para que essa nota não apresente mais no painel Nf-e sem Nota fiscal, no modulo fiscal NFe, efetue o processo de bloqueio.Clique e saiba mais
Existe notas constando como não escrituradas no painel "NF-e sem nota fiscal", porem as mesmas estão escrituradas no Glorian, como devo proceder? 
No painel “NF-e sem nota fiscal” aparecerá todas as notas que passaram pelo aceite de portaria, porém não estão escrituradas no Glorian. Quando ocorrer o caso de aparecer neste painel, notas que já estão escrituradas, é recomendado que se confira a chave de acesso da nota, pois se a chave da nota estiver incorreta, o Glorian não fará a vinculação das duas. Corrija a chave da nota no sistema ERP e a carregue novamente no Glorian, assim a nota não aparecerá mais no painel NF-e sem nota fiscal.
Orientação: PULO DE NUMERAÇÃO quando a NF consta escriturada. 
Nos casos onde a escrituração fiscal é realizada via carga (ERP de origem) e não existir o recebimento do XML no sistema Glorian NF-e com situação válida, o pulo da numeração continuará sendo apontado como pendente no caminho: NF-e > Emissão Própria > Consulta > Controle Numeração:
Matriz de Configuração (MC) NF-e 
Clicar em ““para abrir o conteúdo
Clicar em “” para fechar o conteúdo
Processo:
- Acessar: Fiscal > NF-e > Emissão Terceiro > Configuração > MC Contribuinte
- Selecionar “Estabelecimento”
- Preencher os campos conforme obrigatoriedade “*”:
- Adicionar “
“
Processo:
- Acessar: Fiscal > NF-e > Emissão Terceiro > Configuração > MC Negócio
- Selecionar “Estabelecimento”
- Preencher os campos conforme obrigatoriedade “*”:
- Adicionar “
“
Processo:
- Acessar: Fiscal > NF-e > Emissão Terceiro > Configuração > MC CFOP
- Selecionar “Estabelecimento”
- Preencher os campos conforme obrigatoriedade “*”:
- Adicionar “
“.
Você tem duas opções de configurar:
Processo Manual:
- Acessar: Fiscal > NF-e > Emissão Terceiro > Configuração > MC Material Terceiro (Item/Forn)
- Clicar em “
” ou na aba “Manutenção“
- Preencher os dados conforme obrigatoriedade “*”
- Adicionar “
“
Processo Via Carga Excel:
- Acessar: Fiscal > NF-e > Emissão Terceiro > Configuração > MC Material Terceiro (Item/Forn)
- Clicar no ícone “
” para abrir a tela de “Carga em massa: MC Material Terceiro”.
- Efetuar o download do layout de carga clicando no ícone “
”
- Preencher a planilha com as informações do período de acordo com o layout.
Obs.:- Todo contéudo tem que estar em formato texto
- Clicar no ícone “
” para efetuar a busca da planilha preenchida.
- Clicar em “Escolher arquivo” para selecionar a planilha preenchida com os dados do período.
- Clicar no ícone “
” para confirmar a operação.
- Visualizar e analisar os dados a serem carregados na tela de “Carga em massa: MC Material Terceiro”
- Clicar em “
” para carregar os dados para o Glorian.
Processo:
- Acessar: Fiscal > NF-e > Emissão Terceiro > Configuração > MC Material Terceiro (Forn)
- Clicar em “
” ou na aba “Manutenção“
- Preencher os dados conforme obrigatoriedade “*”
- Adicionar “
“
Processo:
- Acessar: Fiscal > NF-e > Emissão Terceiro > Configuração > MC Unidade Medida
- Selecionar “Organização”
- Preencher os campos conforme obrigatoriedade “*”:
- Adicionar ”
“
Período Fiscal do NF-e/NFS-e/CT-e 
Pré-requisitos:
- Criação Ano Fiscal e Status aberto. Clique e saiba mais
Processo:
- Acessar: Fiscal > NF-e > Mestre > Período
- Preencher os campos de “Estabelecimento” e “Ano”.
- Clicar no ícone “
” de manutenção para criar um novo registro.
- Preencher o campo “Mês”.
- Clicar no status conforme necessidade.
Pendente: (Representado pela cor cinza)
Aberto: Permite o carregamento dos dados e sua manutenção. (Representado pela cor amarela)
Encerrado: Não permite qualquer carga ou manutenção nos dados. (Representado pela cor verde).
- Clicar no ícone “
” para adicionar o novo registro.
Observação: Caso tenha apenas alterado o Status de algum período já criado apenas atualizar no ícone “”
Importante: Para carregamento das Notas é importante período estar aberto.
Vínculo manual NF-e com Escrituração Fiscal 
Pré-Requisito:
- Criação Ano Fiscal e Status aberto. Clique e saiba mais
- Criação Período NF-e e Status aberto. Clique e saiba mais
Processo:
- Acessar : Fiscal > NF-e > Emissão Terceiro > Transação > Vínculo Manual
- Selecionar “Estabelecimento” “Ano” e “Período”.
- Buscar na pesquisa “
” a chave da NF-e e item desejado para realizar as vinculações.
- Executar a pesquisa “
“
- Pode realizar a ação por duas formas:
- Selecionar o ícone “
”
- Selecionar a aba ” itens escr. não vinculados”
- E clicar “
” no item NF-e que pertence a escrituração.
- Ou selecionar o ícone “
“
- E clicar “
” no item NF-e que pertence a escrituração.
Atenção: Somente pode selecionar um item, ao selecionar o segundo aparecerá a seguinte mensagem:
- E clicar “
- Selecionar o ícone “
Alterar data de entrada de uma NF-e 
Processo:
- Deletar NF do Período:
1.1. Acessar: Fiscal > Escrituração Fiscal > Documentos Fiscais >Transação > …
1.2. Selecionar “Estabelecimento“, “Ano” e “Período”
1.3. Pesquisar “” a NF que deseja excluir
1.4. Executar pesquisa”“.
1.5. Selecionar “” a nota
1.6. Deletar no botão ““.
- Alterar Data de entrada da escrituração:
2.1. Acessar: Fiscal > NF-e > Emissão de Terceiro > Transação > Data de Recebimento
2.2. Pesquisar “” a chave de acesso
2.3. Executar a pesquisa ““.
2.4. Selecionar ““.
2.5. Alterar para a data desejada no campo grifado na imagem abaixo:
2.6. Aguardar o JOB de 30 em 30 minutos, do vínculo Fiscal x NF-e, para carregar na escrituração do período escolhido.
Importação em massa de notas para NÃO serem escrituradas 
Processo:
- Acessar: Fiscal > NF-e > Emissão Terceiro > Transação > Data de Recebimento
- Selecionar “Estabelecimento”
- Confirmar “
“
- Clicar no ícone “
“Carga via Planilha Excel, para abrir a tela de “NF-e Data Recebimento”
- Efetuar o download do layout de carga clicando no ícone “
”
- Preencher a planilha com as informações solicitadas no cabeçalho de acordo com o layout.
Exemplo:
Importante:- Os valores expressos no exemplo são todos fictícios.
- Todo contéudo tem que estar em formato texto.
- Salvar a planilha preenchida em algum diretório do computador.
- Clicar no ícone “
” para efetuar a busca da planilha preenchida.
- Clicar em “Escolher arquivo” para selecionar a planilha preenchida com os dados do período.
- Clicar no ícone “
” para confirmar a operação.
- Clicar em “
” para carregar os dados para o Glorian.
- Selecionar as opções abaixo: Orientação.
- Validar: Realizará uma validação dos dados importados, gerando na coluna “Erro” informações para o correto preenchimento.
- Validar e Incluir (Incremental): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Acrescentar novos registros).
- Validar e Incluir (Sobreposição): Após validação automaticamente realizará o carregamento (Substituição de todos os registros anteriores carregados).
- E selecionar o ícone “
” executar.
Inserção manual de notas para NÃO serem escrituradas 
Processo:
- Acessar: Fiscal > NF-e > Emissão Terceiro > Transação > Data de Recebimento
- Selecionar “Estabelecimento”
- Clique no ícone “
” para localizar a nota que deseja bloquear
- selecione a NF-e no ícone “
“
- Marque a Opção “Não escriturar” para que a nota não apareça na escrituração, e informe o motivo de estar bloqueando a nota fiscal
- Clique no ícone “
” para salvar a alteração.
Consulta de vínculo entre NF-e (XML) x Nota Fiscal (Escrituração) 
Pré-requisito:
Processo:
- Acessar: Fiscal > NF-e > Emissão Terceiro > Consulta > NFe x NF > …
- NF-e (XML) sem Nota Fiscal (Escrituração) – Verificar quais notas que possuem recebimento no sistema NF-e e não possui escrituração no sistema Fiscal.
- Nota Fiscal (Escrituração) sem NF-e (XML) – Verificar quais notas que não possuem recebimento no sistema NF-e e possui escrituração no sistema Fiscal.
- NF-e (XML) com Nota Fiscal (parcial) – Verificar quais notas que possuem recebimento no sistema NF-e e que não foi possível a vinculação de todos os itens com escrituração no sistema Fiscal.
- Nota Fiscal com NF-e (parcial) – Verificar quais notas escrituradas no sistema Fiscal e que não foi possível a vinculação de todos os itens com as notas recebidas no sistema NF-e.
Inserir Chave de acesso para escrituração (Data de Recebimento) 
Pré-requisitos:
- Criação Ano Fiscal e Status aberto. Clique e saiba mais
- Criação Período NF-e e Status aberto. Clique e saiba mais
- Constar o XML autorizado na base NF-e Recebimento. Clique e saiba mais
- Configuração Matrizes de Configuração. Clique e saiba mais
Atenção:
- A matriz de configuração deve ser efetuada somente para escrituração do XML de emissão de terceiros diretamente pelo Glorian.
- Caso o item seja definido padrão não tem necessidade das Configurações: terceiro xml emissão terceiros
- Configuração (MC) Material Terceiro (Item/Forn)
- Configuração (MC) Material Terceiro (Forn)
- Configuração (MC) Unidade de Medida
Processo:
- Acessar: Fiscal: NF-e > Emissão Terceiro > Transação > Data de Recebimento
- Selecionar “Estabelecimento”
- Clicar no ícone “
” ou na aba “Manutenção” .
- Preencher a Chave , Data Entrada/Saída e Data Escrituração.
- Chave NFe: Deve constar no Glorian NF-e > Recebimento e ter 44 dígitos
- Data Entrada/Saída: Data de Recebimento da mercadoria
- Data Escrituração: Data do período competente a apuração (Obrigações acessórias)
Observação: Quando a data de entrada for diferente da escrituração o sistema escriturará a NF-e automaticamente como situação 01 – Documento regular extemporâneo.
Saída:
- Consulta [ NF-e > Emissão Terceiro > Consulta > Escrituração – Erro > …]
- Escrituração Fiscal [ Fiscal > Escrituração Fiscal > Documentos Fiscais > Nota Fiscal]