Em qual funcionalidade consigo consultar todas as GNRE geradas? 
Para consultar todas as GNRES geradas e também todas as guias de demais impostos, basta acessar o menu Obrigações Movimento. Clique e saiba mais.
Quando devo gerar a GNRE por operação e/ou apuração? 
A geração da GNRE por operação deve ser realizada quando não há inscrição estadual na UF, e esta deve ser feita por NF.
A geração da GNRE por apuração deve ser realizada quando há inscrição estadual na UF, e a mesma será gerada pra todas as notas do período apurado, totalizando o valor a recolher numa só guia.
Geração GNRE 
Clicar em ““para abrir o conteúdo
Clicar em “” para fechar o conteúdo.
Pré-requisito:
- Integração da Nota fiscal no Fiscal > NF-e
Processo:
- Acessar: Fiscal > NF-e > Emissão Própria > Transação > Recolhimento Tributo
- Selecionar “Estabelecimento“, “Ano” e “Mês”
- Atualizar a tela no ícone “
” para trazer as informações das Notas Fiscais que serão emitidas as GNREs.
- Confirmar “
“
- A tela abaixo será exibida para confirmação ou alteração da data de pagamento:
- Confirmar “
“
- Para realizar o procedimento em massa:
- Clicar no botão “
” para selecionar todas as linhas.
- Escolher a opção “
” (Gerar GNRE)
- A tela abaixo será exibida:
- Se a Data Pagamento Prevista GNRE, for diferente pra cada GNRE selecionada
- Confirmar ou alterar a data exibida
- E clicar no ícone de Confirmação “
” a cada tela nova que abrir.
- Caso a Data Pagamento Prevista GNRE, for fixa para todas as linhas selecionadas:
- Fixar a data no ícone “
” :
- E atualizar todos no ícone “
“
- Fixar a data no ícone “
- Se a Data Pagamento Prevista GNRE, for diferente pra cada GNRE selecionada
- Clicar no botão “
- Na coluna “Sts GNRE” será apresentado um dos sequintes status:
- Quando o status retornar “
– Finalizado”, já será possível a visualização dos dados da GNRE:
- Clicar na identificação da GNRE na coluna “Ident. GNRE” para ver os detalhes da Guia.
- Clicar na Identificação da Obrigação na coluna “Ident.obrig.” pra ver os detalhes da Obrigação – Movimento.
- Quando o status retornar “
– Erro”, é necessário verificar qual motido do erro:
- Clicar na identificação da GNRE na coluna “Ident. GNRE”
- Na barra superior, clicar no segundo ícone “
– consulta Guia”
- Na coluna “Erro – Desc.” será apresentado o motivo que ocorreu o erro.
- Realizar a correção conforme descrição do erro:
- Acessar: Fiscal > GNRE > Transação > Guias
- Selecionar “Estabelecimento” (opcional)
- Clicar na linha da guia com erro (pode ser realizado um filtro no ícone de pesquisa “
“)
- Ir na aba “Guia – Item“
- Selecionar “
” a linha.
- Realizar as alterações conforme erro apontado anterior.
- Atualizar “
- Acessar: Fiscal > GNRE > Transação > Guias
- Voltar para o menu anterior [Fiscal > NF-e > Emissão Própria > Transação > Recolhimento Tributo]
- Clicar na identificação da GNRE na coluna “Ident. GNRE”
- Na barra superior, clicar no primeiro ícone “
– Retorno do Evento”
- Reprocessar no ícone “
“
- Atualizar no ícone “
“
- Aguardar o status retornar “
“
- Na barra superior, clicar no segundo ícone “
– consulta Guia”
- Reprocessar no ícone “
“
- Atualizar no ícone “
“
- Aguardar o status retornar “
“
- Quando o status retornar “
Importante: Pode ocorrer de não ter serviço Web para a UF da Nota, será apresentado a seguinte mensagem: Nesses casos, será necessário a geração da Guia diretamente no site da Sefaz da UF.
Saída:
- Obrigações do ICMS ST a Recolher. Clique e saiba mais.
- Obrigação – Movimento. Clique e saiba mais.
- Liberação para contabilização (caso houver). Clique e saiba mais.
Pré-requisito:
- Ter finalizado a apuração do ICMS. Clique e saiba mais.
Importante: Caso a apuração não tenha sido finalizada o seguinte erro será apresentado ao tentar gerar a Guia:
- Cadastro da I.E. da UF no BASE. Clique e saiba mais.
Importante: Somente será possível realizar a geração para a obrigação por apuração, para os estados que houver inscrição substituta, a mesma deve estar cadastrada no sistema Base, caso não esteja será apresentado o erro abaixo:
Processo:
- Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Transação > Apuração ICMS – ST
- Selecionar “Estabelecimento”, “ano” e “período”
- Para Gerar a GNRE da UF em que houve movimentação:
- Clicar no ícone “
” na coluna “GNRE“
- A tela abaixo será apresentada:
- Clicar no identificador da GNRE, na coluna “Ident. GNRE“
- Será apresentado os detalhes da Guia.
- Clicar no ícone “
”
- Quando o status retornar “
– Finalizado”, já será possível a visualização dos dados da GNRE:
- Será habilitado o ícone “
” na coluna “Obrig” para gerar a obrigação referente ao recolhimento.
- Clicar na identificação da GNRE na coluna “Ident. GNRE” para ver os detalhes da Guia.
- Clicar na Identificação da Obrigação na coluna “Ident.obrig.” pra ver os detalhes da Obrigação – Movimento.
- Será habilitado o ícone “
- Quando o status retornar “
– Erro”, é necessário verificar qual motido do erro:
- Clicar na identificação da GNRE na coluna “Ident. GNRE”
- Na barra superior, clicar no segundo ícone “
– consulta Guia”
- Na coluna “Erro – Desc.” será apresentado o motivo que ocorreu o erro.
- Realizar a correção conforme descrição do erro
- Reprocessar o envio no ícone “
“
- Aguardar o status retornar “
“
- Quando o status retornar “
- Clicar no ícone “
Saída:
- Obrigações do ICMS ST a Recolher. Clique e saiba mais.
- Obrigação – Movimento. Clique e saiba mais.
- Liberação para contabilização (caso houver). Clique e saiba mais.
FAQs relacionados
As telas de transações dos sistemas do GLORIAN existe a opção de multi-seleção para alterar ou excluir dados em massa – utilizamos de exemplo as telas de escrituração fiscal, no entanto essa funcionalidade está disponivel nas demais telas dentro dos menus do Glorian :
Processo:
- Clicar no botão “
” para selecionar todo o conteúdo da página “1“:
Exemplo: - Exclusão em massa: selecionar o botão “
” na barra de ferramenta para excluir tudo.
- Alteração em massa: selecionar o botão “
” na barra de ferramenta, porém há duas formas de alteração:
- Dados iguais para todos os registros:
- Clicar no botão “
” conforme destacado na figura abaixo para fixar a informação:Exemplo: alteração de situação de documento fiscal: “Todos documentos serão 00 – Documento regular”
- Após fixar a informação, clicar no botão “
” destacado na imagem abaixo para alteração em massa de todos os selecionados:
- Clicar no botão “
- Dados diferentes
Exemplo: alteração de valor de item:
- Alterar o campo necessário e confirmar “
” para ir para próxima tela de alteração.
- Alterar o campo necessário e confirmar “
- Dados iguais para todos os registros:
Configuração Produtos 
Processo:
- Acessar: Fiscal > GNRE > Configuração > Conf. Produtos
- Selecionar “Estabelecimento” e “Estado”
- Clicar no ícone “
” ou na aba “Manutenção“
- Preencher os campos, levando em consideração os obrigatórios (*)
Exemplo:
- Adicionar “
“
Configuração Detalhamento da Receita 
Processo:
- Acessar: Fiscal > GNRE > Configuração > Conf. Detalhamento Receita
- Selecionar “Estabelecimento” e “Estado”
- Clicar no ícone “
” ou na aba “Manutenção“
- Preencher os campos, levando em consideração os obrigatórios (*)
Exemplo:
- Adicionar “
“
Configuração Campos Obrigatórios 
Processo:
- Acessar: Fiscal > GNRE > Configuração > Conf. Campos Obrigatórios
- Selecionar “Estado” e “Receita”
- Clicar no ícone “
” ou na aba “Manutenção“
- Preencher os campos, levando em consideração os obrigatórios (*)
Exemplo:
- Adicionar “
“
GNRE: Configuração Empresa 
Essa é uma Configuração Funcional
Processo:
- Acessar: Fiscal > GNRE > Mestre > Configuração Empresa
- Clicar no ícone “
” ou na aba“Manutenção” para criar um novo registro.
- Preencher os campos obrigatórios “*”
- Exemplo:
- Clicar no ícone “
” para adicionar o novo registro.
- Acessar a aba “Configuração Empresa“
- Clicar no ícone “
” ou na aba“Manutenção” para criar um novo registro.
- Preencher os campos obrigatórios “*”
- Clicar no ícone “
” para adicionar o novo registro.
- Para ativar a configuração selecionar o ícone “
”.
- Demais opções Habilitadas:
- Para depreciar esta configuração selecionar o ícone “
”.
- Para duplicar esta configuração selecionar o ícone “
”.
- Para desabilitar a configuração selecionar o ícone “
”.
- Para depreciar esta configuração selecionar o ícone “
GNRE: Cadastro Produto 
Essa é uma Configuração Funcional
Processo:
- Acessar: Fiscal > GNRE > Mestre > Produtos
- Clicar no ícone “
” ou na aba“Manutenção” para criar um novo registro.
- Preencher os campos, conforme produtos da Receita:
Exemplo:
- Clicar no ícone “
” para adicionar o novo registro.
GNRE: Cadastro Receitas 
Essa é uma Configuração Funcional
Processo:
- Acessar: Fiscal > GNRE > Mestre > Receitas
- Clicar no ícone “
” ou na aba“Manutenção” para criar um novo registro.
- Preencher os campos, conforme códigos da Receita:
Exemplo:
- Clicar no ícone “
” para adicionar o novo registro.
GNRE: Cadastro Detalhamento Receita 
Essa é uma Configuração Funcional
Processo:
- Acessar: Fiscal > GNRE > Mestre > Detalhamento de Receita
- Clicar no ícone “
” ou na aba“Manutenção” para criar um novo registro.
- Preencher os campos, conforme produtos da Receita:
Exemplo:
- Clicar no ícone “
” para adicionar o novo registro.
GNRE: Cadastro Campos Adicionais por UF 
Essa é uma Configuração Funcional
Processo:
- Acessar: Fiscal > GNRE > Mestre > Campos Adicionais por UF
- Selecionar “Estado” e “Receita” se desejar (campos não obrigatórios)
- Confirmar “
“
- Clicar no ícone “
” ou na aba“Manutenção” para criar um novo registro.
- Preencher os campos, conforme produtos da Receita:
Exemplos:
- Clicar no ícone “
” para adicionar o novo registro.