Pré-requisito:

• Integração da Nota fiscal no Fiscal > NF-e

Processo:

1. Acessar: Fiscal > NF-e > Emissão Própria > Transação > Recolhimento Tributo
   
2. Selecionar “Estabelecimento“, “Ano” e “Mês”
   
3. Atualizar a tela no ícone “” para trazer as informações das Notas Fiscais que serão emitidas as GNREs.
4. Confirmar ““
5. A tela abaixo será exibida para confirmação ou alteração da data de pagamento:
   
6. Confirmar ““
7. Para realizar o procedimento em massa:
   1. Clicar no botão “” para selecionar todas as linhas.
   2. Escolher a opção “” (Gerar GNRE)
   3. A tela abaixo será exibida:
      
      1. Se a Data Pagamento Prevista GNRE, for diferente pra cada GNRE selecionada
         1. Confirmar ou alterar a data exibida
         2. E clicar no ícone de Confirmação “” a cada tela nova que abrir.
      2. Caso a Data Pagamento Prevista GNRE, for fixa para todas as linhas selecionadas:
         1. Fixar a data no ícone “” :
            
         2. E atualizar todos no ícone ““
8. Na coluna “Sts GNRE” será apresentado um dos sequintes status:
   1. Quando o status retornar  “– Finalizado”, já será possível a visualização dos dados da GNRE:
      1. Clicar na identificação da GNRE na coluna “Ident. GNRE” para ver os detalhes da Guia.
      2. Clicar na Identificação da Obrigação na coluna “Ident.obrig.” pra ver os detalhes da Obrigação – Movimento.
   2. Quando o status retornar “ – Erro”, é necessário verificar qual motido do erro:
      1. Clicar na identificação da GNRE na coluna “Ident. GNRE” 
      2. Na barra superior, clicar no segundo ícone “ – consulta Guia”
      3. Na coluna  “Erro – Desc.” será apresentado o motivo que ocorreu o erro.
      4. Realizar a correção conforme descrição do erro:
         1. Acessar: Fiscal > GNRE > Transação > Guias
            
         2. Selecionar “Estabelecimento” (opcional)
         3. Clicar na linha da guia com erro (pode ser realizado um filtro no ícone de pesquisa ““)
         4. Ir na aba “Guia – Item“
         5. Selecionar “” a linha.
         6. Realizar as alterações conforme erro apontado anterior.
         7. Atualizar “
      5. Voltar para o menu anterior [Fiscal > NF-e > Emissão Própria > Transação > Recolhimento Tributo]
      6. Clicar na identificação da GNRE na coluna “Ident. GNRE” 
      7. Na barra superior, clicar no primeiro ícone “ – Retorno do Evento”
      8. Reprocessar  no ícone ““
      9. Atualizar no ícone ““
      10. Aguardar o status retornar ““
      11. Na barra superior, clicar no segundo ícone “ – consulta Guia”
      12. Reprocessar  no ícone ““
      13. Atualizar no ícone ““
      14. Aguardar o status retornar ““

Importante: Pode ocorrer de não ter serviço Web para a UF da Nota, será apresentado a seguinte mensagem: Nesses casos, será necessário a geração da Guia diretamente no site da Sefaz da UF.

Saída:

• Obrigações do ICMS ST a Recolher. Clique e saiba mais.
• Obrigação – Movimento. Clique e saiba mais.
• Liberação para contabilização (caso houver). Clique e saiba mais.

Pré-requisito:

• Ter finalizado a apuração do ICMS. Clique e saiba mais.
  Importante: Caso a apuração não tenha sido finalizada o seguinte erro será apresentado ao tentar gerar a Guia:
  
• Cadastro da I.E. da UF no BASE. Clique e saiba mais.
  Importante: Somente será possível realizar a geração para a obrigação por apuração, para os estados que houver inscrição substituta, a mesma deve estar cadastrada no sistema Base, caso não esteja será apresentado o erro abaixo:
  

Processo:

1. Acessar: Fiscal > Tributos > ICMS > Transação > Apuração ICMS – ST
   
2. Selecionar “Estabelecimento”, “ano” e “período”
   
3. Para Gerar a GNRE da UF em que houve movimentação:
   1. Clicar no ícone “” na coluna “GNRE“
   2. A tela abaixo será apresentada:
      
   3. Clicar no identificador da GNRE, na coluna “Ident. GNRE“
   4. Será apresentado os detalhes da Guia.
   5. Clicar no ícone “”
      1. Quando o status retornar  “– Finalizado”, já será possível a visualização dos dados da GNRE:
         1. Será habilitado o ícone “” na coluna “Obrig” para gerar a obrigação referente ao recolhimento.
         2. Clicar na identificação da GNRE na coluna “Ident. GNRE” para ver os detalhes da Guia.
         3. Clicar na Identificação da Obrigação na coluna “Ident.obrig.” pra ver os detalhes da Obrigação – Movimento.
      2. Quando o status retornar “ – Erro”, é necessário verificar qual motido do erro:
         1. Clicar na identificação da GNRE na coluna “Ident. GNRE” 
         2. Na barra superior, clicar no segundo ícone “ – consulta Guia”
         3. Na coluna  “Erro – Desc.” será apresentado o motivo que ocorreu o erro.
         4. Realizar a correção conforme descrição do erro
         5. Reprocessar o envio no ícone ““
         6. Aguardar o status retornar ““

Saída:

• Obrigações do ICMS ST a Recolher. Clique e saiba mais.
• Obrigação – Movimento. Clique e saiba mais.
• Liberação para contabilização (caso houver). Clique e saiba mais.