Para efetuar consultas das informações de combustível, que foram importados com as notas fiscais de saída modelo 65 (Nota Fiscal Eletrônica ao Consumidor Final – NFC-e), siga os seguintes passos:

1. Acesse:
   
2. Selecionar “Estabelecimento“, “Ano” e “Período”
   
   
3. Efetue uma pesquisa em “, inserindo “65” (modelo da nota fiscal) no campo “modelo”
   
4. Clique em “”  para efetuar a pesquisa
5. Selecione em ““ o documento desejado
6. Selecione a aba “itens do documento”
   
7. Selecione em ““ o item desejado da nota fiscal
8. Selecione a aba “Informações Combustível”, para visualizar as informações desejadas
   

Obs.:  As informações de combustível são importadas juntamente com a notas fiscais de saída, não necessitando de inserção manual.

Caso seja preciso realizar uma alteração em um dia especifico, na abertura ou encerramento, o dia anterior e posterior a alteração será automaticamente atualizado, nos casos que o status esteja diferente de “Consolidado” e “Validado”

No caso do status estar consolidado, será possível que volte ao status inicial, na movimentação diária clicando no ícone “”

Abertura/Encerramento de estoque: Clique e saiba mais

Para inserir ou alterar informações do encerrante, é necessário acessar as informações de combustível que estão nos itens das notas fiscais de combustível. Clique e saiba mais

Pré-Requisito:

• Cadastro do Setup Posto Clique e saiba mais

Processo:

1. Acessar:
   
2. Selecione o “Estabelecimento”
   
3. Clicar no ícone “” ou na aba “Manutenção”
4. Preencher os campos Obrigatórios “*”
   
5. Clicar no ícone “”  para adicionar um novo período
6. Após a inclusão, será necessário abrir o período para edição clicando em “”
   IMPORTANTE: Após o encerramento de toda a apuração, é necessário encerrar o período clicando em ““

Nesta funcionalidade será possível cadastrar o preço do dia. Quando o preço máximo e o minimo preenchido for o mesmo, não será necessario preenchimento manual.

Processo:

1. Acessar:
   
2. Selecionar ” Estabelecimento“, “Ano” e “Mês”
   
3. Clique no ícone “” para inserir um novo registro
   Preencher os campo levando em consideração a obrigatoriedade “*”
   
4. clique em “” para salvar o novo registro

Nesta funcionalidade é possível criar a quantidade de abertura e encerramento de estoque.

Pré-Requisito:

• Cadastro do Setup Posto Clique e saiba mais
• Período Aberto Clique e saiba mais

Processo:

1. Acesso:
   
2. Selecionar “Estabelecimento‘, “Ano” e “Mês”
   
3. Clicar no ícone “” ou na aba “Manutenção”
4. Preencher os campos Obrigatórios “*”
   
   Campo Operação:
   • Abertura: Nesta situação será apenas criado um estoque de abertura
   • Encerramento: Nesta situação será apenas criado um estoque de fechamento
   • Encerramento + Abertura (D+1): Nesta situação o Glorian irá criar o fechamento + abertura automaticamente, ambas com os mesmo dados.
5. Clicar no ícone “” para adicionar o novo registro
6. Para validar a operação realizada clique ““

Para realizar alterações Clique e saiba mais

Nesta funcionalidade é possível criar informações de aferição para o período.

Pré-Requisito:

• Cadastro do Setup Posto Clique e saiba mais
• Período Aberto Clique e saiba mais

Processo:

1. Acesso:
   
2. Selecionar “Estabelecimento‘, “Ano” e “Mês”
   
3. Clicar no ícone “” ou na aba “Manutenção” para criar um novo movimento de estoque
4. Preencher os campos Obrigatórios “*”
   
   Observação: O campo “Tipo de aferição – exceção” deve ser preenchido nas hipóteses que a aferição ocorreu antes das vendas do dia ou após as vendas do dia.
5. Clicar no ícone “” para adicionar o novo registro
6. Após criar o registro, será necessário clicar em “” para validar a operação realizada.
7. Caso ocorra erros na validação Clique e saiba mais

Pré-Requisito:

• Cadastro do Setup Posto Clique e saiba mais
• Período Aberto Clique e saiba mais

Processo:

1. Acessar:
   
2. Selecionar “Estabelecimento‘, “Ano” e “Mês”
   
3. Clicar no ícone “” ou na aba “Manutenção”
4. Preencher os campos Obrigatórios “*”
   
5. Clicar no ícone “” para adicionar o novo registro
6. Após criar o registro, será necessário clicar em “” para validar a operação realizada.

Prováveis erros na validação do registro:Clique e saiba mais

Observação: Caso os registros de Ganho/Perda sejam realizados somente após a verificação da movimentação, existe a possibilidade de criação pela tela “Mov. Diária“. Basta clicar no ícone “” que estará na coluna de tipo de ajuste. Clique e saiba mais

Nesta funcionalidade é possível realizar os processamentos dos dados efetuados anteriormente, para a alimentação na movimentação.

Pré-Requisito:

• Cadastro do Setup Posto Clique e saiba mais
• Período Aberto Clique e saiba mais
• Cadastro de estoque Clique e saiba mais
• Cadastro de aferição Clique e saiba mais

Processo:

1. Acessar:
   
2. Selecionar o “Estabelecimento”
   
3. Selecionar o ícone “” do mês desejado, e execute o processo de apuração
4. Selecionar o ícone “” para inicializar as operações:
   1. Clicar no ícone “” do processo “10 – Combustível – cargas de documentação fiscais”
      1. Atualizar a página “” até status alterar de “ para “” (Finalizado) ou “” (Erro)
      2. Após é necessário realizar uma conferência das entradas e saídas do período, para verificar se consta algum erro referente a vinculação de dados no Setup posto.
         • Consulta de notas de entradas Clique e saiba mais
         • Consulta de notas de saída Clique e saiba mais
   2. Clicar no ícone “” do processo ” 30 – Combustível – Consolidação diária“, para realizar a  consolidação da movimentação.
   3. Após é necessário efetuar a aprovação ou reprovação dos processos.
      Importante: Esse processo deverá ser efetuado todas as vezes que entrar notas fiscais de entrada e saída.
      1. Para aprovar o resultado dos Steps clique no ícone ““
      2. Para reprovar o resultados dos Steps, clique no ícone ““

Nesta etapa, deve ser verificada se todas as notas fiscais de entrada de combustível tiveram vínculo com as informações do Setup Posto automaticamente. Quando ocorrer, a nota constará com o status “Validado“, caso aconteça algum erro, é necessário analisar a configuração e caso o vinculo esteja incorreto, também deve ser analisado o Setup Posto ou alterar diretamente no documento.

Pré-Requisito:

• Cadastro do Setup Posto Clique e saiba mais
• Período Aberto Clique e saiba mais
• Cadastro de estoque Clique e saiba mais
• Cadastro de aferição Clique e saiba mais
• Step 10 executado Clique e saiba mais

Processo:

1. Acessar:
   
2. Selecionar ” Estabelecimento“, “Ano” e “Mês”
   
3. Aparecerá todas as entradas, validadas, consolidadas ou com erro
   1. Validado: Dados validados com Setup posto, e pendentes de consolidação;
   2. Consolidado: Dados consolidados com Setup posto;
   3. Erro: Erros na validação do vínculo;
4. Caso alguma entrada necessite de alteração, siga os passos abaixo:
   1. Clique no ícone “”  para limpar a validação automática;
   2. Clique no ícone “” para realizar os vínculos manualmente;
   3. Clique no ícone “” da linha onde consta o tanque vinculado;
      
   4. Realize as alterações necessárias e salve no ícone ““
   5. Clique no ícone “” para validar a entrada.
   6. Caso ocorra de algum vinculo estar incorreto com o Setup Posto, ocorrerá um erro.Clique e saiba mais sobre os prováveis erros

Nesta Etapa, as informações da saída constam no encerrante, e a validação será efetuada junto ao cadastro do Setup posto.

Processo:

1. Acessar:
   
2. Selecionar ” Estabelecimento“, “Ano” e “Mês”
   
3. Aparecerá todas as entradas, validadas, consolidadas e erradas.
4. Caso ocorra algum erro, deverá ser analisado e corrigido o Setup posto e cadastro do produto.Clique e saiba mais sobre os prováveis erros.
   Importante: Caso seja efetuada a correção de erros, é necessário que seja executado novamente o Step “30 – Combustível – Consolidação diária”. Clique e saiba mais

Pré-Requisito:

• Cadastro do Setup Posto Clique e saiba mais
• Período Aberto Clique e saiba mais
• Cadastro de estoque Clique e saiba mais
• Cadastro de aferição Clique e saiba mais
• Processamento executado Clique e saiba mais
• Movimentação diária consolidada Clique e saiba mais

Processo:

1. Acessar:
   
2. Selecionar ” Estabelecimento“, “Ano” e “Mês”
   
3. Abrirá uma página, onde deverá ser informado o padrão de geração do LMC que deseja.
   
4. Confirme a geração no ícone ““
5. O Arquivo ficará disponível na fila de saída, clique no ícone “” para acessar a filha de saída
   
6. Aguardar o processamento ficar status ““
7. Clicar no ícone ““ para  baixar o arquivo em pdf.
8. Segue abaixo um modelo do livro LMC
   
   Observação: Quando realizado o padrão de pesquisa utilizando o campo “Produto“, no livro  conterá a seguinte mensagem em marca d’água “Geração com filtro / Sem validade / Simples Conferência“, igual na imagem acima.

Após baixar o relatório, é necessário que seja feita a conferência dos dados apresentados. Segue abaixo uma descrição de cada campo do relatório, para auxilio na conferência

Termo de abertura:

Conferir se a numeração do livros e das páginas esta correta com a quantidade impressa.

Confira no campo “Fl n° do termo de abertura se a página informada é a 1

Confira os dados da empresa

Confira nos campos “distribuidora com a qual opera” e “Capacidade nominal de armazenamento” se contem a informação da distribuidora e a capacidade de armazenamento indicada no Setup posto.

Movimentação:

Descrição dos campos:

• Campo Livro: Numeração do Livro
• Campo FL n°: Numeração da páginas do livro impresso
• Campo n° 1: Produto referente ao livro impresso
• Campo n° 2: Data do movimento
• Campo n° 3: Estoque abertura físico informado no tanque (Campo não carrega valores, é somente titulo para o campo .1)
• Campo n° 3.1: Soma do estoque de abertura de todos os tanques do produto informados na linha
• Campo n° 4: Volume recebido em notas fiscais de entrada (Campo não carrega valores, é somente titulo para os campos 4.1 ao 4.4)
• Campo n° 4.1: Numero do tanque descarga
• Campo n° 4.2: Valor recebido
• Campo n° 4.3: Total recebido no dia
• Campo n° 4.4: Volume disponível para o dia (soma dos campos 3.1 + 4.3)
• Campo n° 5: Volume vendido no dia (em litros) (Campo não carrega valores, é somente titulo para os campos 5.1 ao 5.7)
• Campo n° 5.1: Coluna conterá a numeração do tanque
• Campo n° 5.2: Coluna conterá os bisco relacionados com o tanque do campo 5.1
• Campo n° 5.3: Coluna conterá o fechamento indicado no encerrante
• Campo n° 5.4: Coluna conterá a abertura que consta no encerrante
• Campo n° 5.5: Coluna conterá a aferição lançada para o tanque e bisco
• Campo n° 5.6: Coluna conterá as vendas do bico (Subtrair: 5.3 – 5.4 – 5.5)
• Campo n° 5.7: Coluna conterá o valor de vendas no dia   (soma da coluna 5.6)
• Campo n° 6: Valor do estoque escritural (subtrair:  4.4 – 5.7)
• Campo n° 7: Estoque fechamento físico
• Campo n° 8: Perda /Ganho (Subtrair: 6 – 7)
• Campo n° 9: Valor do fechamento físico
• Campo n° 9.1: Total do fechamento físico referente aos tanques informados a linha
• Campo n° 10: Valor das vendas em reais (campo não carrega valores, é somente titulo para os campos 10.1 e 10.2)
• Campo n° 10.1: Valor de vendas do dia
• Campo n° 10.2: valor acumulado do mês
• Campo n° 11: Campo destinado ao uso do revendedor
• Campo n° 12: campo destinado ao uso da fiscalização
• Campo n° 13: Campo destinado a possíveis observações
• Rodapé esquerda: Data e hora da geração do relatório
• Rodapé direita: Quantidade de consolidação gerada para este produto/tanque

Termo de Encerramento:

Conferir se a numeração do livros e das páginas esta correta com a quantidade impressa.

Confira o campo “Fl n°” do termo de fechamento se a página informada é a ultima do livro.

Confira os dados da empresa

Confira nos campos “distribuidora com a qual opera” e “Capacidade nominal de armazenamento” se contem a informação da distribuidora e a capacidade de armazenamento indicada no Setup posto.