Como visualizar as informações de combustível nas notas fiscais de saídas modelo 65? 
Para efetuar consultas das informações de combustível, que foram importados com as notas fiscais de saída modelo 65 (Nota Fiscal Eletrônica ao Consumidor Final – NFC-e), siga os seguintes passos:
- Acesse:
- Selecionar “Estabelecimento“, “Ano” e “Período”
- Efetue uma pesquisa em “, inserindo “65” (modelo da nota fiscal) no campo “modelo”
- Clique em “” para efetuar a pesquisa
- Selecione em ““ o documento desejado
- Selecione a aba “itens do documento”
- Selecione em ““ o item desejado da nota fiscal
- Selecione a aba “Informações Combustível”, para visualizar as informações desejadas
, inserindo “65” (modelo da nota fiscal) no campo “modelo”
” para efetuar a pesquisa
“ o documento desejado
Obs.: As informações de combustível são importadas juntamente com a notas fiscais de saída, não necessitando de inserção manual.
Preciso realizar uma alteração na abertura/encerramento do estoque, como devo proceder?
Caso seja preciso realizar uma alteração em um dia especifico, na abertura ou encerramento, o dia anterior e posterior a alteração será automaticamente atualizado, nos casos que o status esteja diferente de “Consolidado” e “Validado”
No caso do status estar consolidado, será possível que volte ao status inicial, na movimentação diária clicando no ícone “
”
Abertura/Encerramento de estoque: Clique e saiba mais
Onde posso inserir ou encerrar informações do encerrante nas notas de combustível?
Para inserir ou alterar informações do encerrante, é necessário acessar as informações de combustível que estão nos itens das notas fiscais de combustível. Clique e saiba mais
Erros Abertura/Encerramento de Estoque
Erro: Dia posterior não pendente
Erro decorrente de valor de encerramento divergente do valor de abertura. Este erro aparece quando for realizar uma alteração e o dia posterior ou anterior não constar com status “Pendente”.
Erro: Dia inválido
Erro resultante da inserção de dias inválidos, é necessário informar um dia válido para a criação do registro.
Erro: Operação em duplicidade
Erro decorrente da tentativa de criar uma operação em duplicidade para um único dia.
Erros no cadastro de combustível
Erro: E1- erro referente a Bico vinculado
O erro ocorrerá quando o bico vinculado ao registro for diferente do que consta no Setup Posto.
Erro: E2 - Erro relacionaido a Bomba vinculada
O erro ocorrerá quando a bomba vinculado ao registro for diferente do que consta no Setup Posto.
Erro: E3 - erro referente ao tanque vinculado
O erro ocorrerá quando o tanque vinculado ao registro for diferente do que consta no Setup Posto.
Erro: E5 - Erro referente ao código ANP
O erro ocorrerá quando o código ANP vinculado ao material esteja divergente do registro inserido.
Erro: E6 - Erro referente o dia
O erro ocorrerá quando for inserido um dia que não existe.
Erro: E7 - Erro referente a registro em duplicidade
O erro ocorrerá quando o registro criado estiver em duplicidade.
Cadastro Setup Posto
Nesta funcionalidade será possível cadastrar tanque, bomba, lacre e bico, e já vincular os mesmos ao produto a ser vendido
Pré-Requisito:
- Notas fiscais de entrada/saída, referente ao dia que será gerado
Processo:
- Acessar:
- Clicar no ícone “” ou na aba “Manutenção” para criar uma nova configuração
- Preencher os campos Obrigatórios “*”
- Clicar no ícone “” para adicionar o novo registro
- Após cadastrado, abas serão liberadas para cadastro de bombas, tanques, lacres, bicos e distribuidor. Siga os passos abaixo:
” ou na aba “Manutenção” para criar uma nova configuração
” para adicionar o novo registroCadastro de Bomba
- Acesse o registro criado e vá para a aba “bomba”
- Clicar no ícone “” para criar uma nova bomba
- Preencher os campos Obrigatórios “*”
- Clicar no ícone “” para adicionar o novo registro
Cadastro de lacres de bomba
- Acessar a aba “lacres de bomba”
- clicar no ícone “” para criação de todos os lacres pertinentes a bomba já cadastrada
- Preencher os campos Obrigatórios “*”
- Clicar no ícone “” para adicionar o novo registro
Cadastro de Tanque
- Acesse a aba “Tanque” para cadastrar o código do tanque e realizar o vinculo com o produto a ser vendido.
IMPORTANTE: Os produtos deverão já constar no cadastro do código ANP (Clique e saiba mais). Tanto a entrada e a saída devem conter o mesmo código cadastrado. - Clicar no ícone “” para criar um novo registro
- Preencher os campos Obrigatórios “*”
IMPORTANTE: O campo “Capacidade” deve ser preenchido, mesmo não sendo obrigatório, pois a informação contida neste campo constará na geração do livro LMC. - Clicar no ícone “” para adicionar o novo registro
Cadastro de Bico de Bomba
Com o cadastro do tanque preenchido, já é possível cadastrar os bicos de bomba.
- Acesse a aba “bombas” e acesse a aba “bicos de bomba”
- Clicar no ícone “” para criar um novo registro
- Preencher os campos Obrigatórios “*”
- Clicar no ícone “” para adicionar o novo registro
Vinculo de Distribuidor
- Acessar a aba “Distribuidores” para preencher os dados do fornecedor do combustível, para que o mesmo seja gerado no LMC.
- Clicar no ícone “” para criar um novo registro
- Preencher os campos Obrigatórios “*”
IMPORTANTE: Deve ser criado para todos os materiais classificados como combustível. - Clicar no ícone “” para adicionar o novo registro
Volte na aba inicial (etapa 3) e selecione uma das opções habilitadas para a configuração cadastrada
- Para aprovar a configuração selecionar o ícone ““
- Para depreciar esta configuração selecionar o ícone ““
- Para desabilitar a configuração selecionar o ícone ““
- Para duplicar esta configuração selecionar o ícone ““
“
“
“
“Criação de Período
Pré-Requisito:
- Cadastro do Setup Posto Clique e saiba mais
Processo:
- Acessar:
- Selecione o “Estabelecimento”
- Clicar no ícone “” ou na aba “Manutenção”
- Preencher os campos Obrigatórios “*”
- Clicar no ícone “” para adicionar um novo período
- Após a inclusão, será necessário abrir o período para edição clicando em “”
IMPORTANTE: Após o encerramento de toda a apuração, é necessário encerrar o período clicando em ““
”
“Criação Preço dia
Nesta funcionalidade será possível cadastrar o preço do dia. Quando o preço máximo e o minimo preenchido for o mesmo, não será necessario preenchimento manual.
Processo:
- Acessar:
- Selecionar ” Estabelecimento“, “Ano” e “Mês”
- Clique no ícone “” para inserir um novo registro
Preencher os campo levando em consideração a obrigatoriedade “*”
- clique em “” para salvar o novo registro
Criação de Abertura/Encerramento de Estoque
Nesta funcionalidade é possível criar a quantidade de abertura e encerramento de estoque.
Pré-Requisito:
- Cadastro do Setup Posto Clique e saiba mais
- Período Aberto Clique e saiba mais
Processo:
- Acesso:
- Selecionar “Estabelecimento‘, “Ano” e “Mês”
- Clicar no ícone “” ou na aba “Manutenção”
- Preencher os campos Obrigatórios “*”
Campo Operação:- Abertura: Nesta situação será apenas criado um estoque de abertura
- Encerramento: Nesta situação será apenas criado um estoque de fechamento
- Encerramento + Abertura (D+1): Nesta situação o Glorian irá criar o fechamento + abertura automaticamente, ambas com os mesmo dados.
- Clicar no ícone “” para adicionar o novo registro
- Para validar a operação realizada clique ““
Para realizar alterações Clique e saiba mais
Criação das Informações de Aferição
Nesta funcionalidade é possível criar informações de aferição para o período.
Pré-Requisito:
- Cadastro do Setup Posto Clique e saiba mais
- Período Aberto Clique e saiba mais
Processo:
- Acesso:
- Selecionar “Estabelecimento‘, “Ano” e “Mês”
- Clicar no ícone “” ou na aba “Manutenção” para criar um novo movimento de estoque
- Preencher os campos Obrigatórios “*”
Observação: O campo “Tipo de aferição – exceção” deve ser preenchido nas hipóteses que a aferição ocorreu antes das vendas do dia ou após as vendas do dia. - Clicar no ícone “” para adicionar o novo registro
- Após criar o registro, será necessário clicar em “” para validar a operação realizada.
- Caso ocorra erros na validação Clique e saiba mais
Inserir Informações de Ganho/Perda
Pré-Requisito:
- Cadastro do Setup Posto Clique e saiba mais
- Período Aberto Clique e saiba mais
Processo:
- Acessar:
- Selecionar “Estabelecimento‘, “Ano” e “Mês”
- Clicar no ícone “” ou na aba “Manutenção”
- Preencher os campos Obrigatórios “*”
- Clicar no ícone “” para adicionar o novo registro
- Após criar o registro, será necessário clicar em “” para validar a operação realizada.
Prováveis erros na validação do registro:Clique e saiba mais
Observação: Caso os registros de Ganho/Perda sejam realizados somente após a verificação da movimentação, existe a possibilidade de criação pela tela “Mov. Diária“. Basta clicar no ícone “
” que estará na coluna de tipo de ajuste. Clique e saiba mais
Processamento Combustível
Nesta funcionalidade é possível realizar os processamentos dos dados efetuados anteriormente, para a alimentação na movimentação.
Pré-Requisito:
- Cadastro do Setup Posto Clique e saiba mais
- Período Aberto Clique e saiba mais
- Cadastro de estoque Clique e saiba mais
- Cadastro de aferição Clique e saiba mais
Processo:
- Acessar:
- Selecionar o “Estabelecimento”
- Selecionar o ícone “” do mês desejado, e execute o processo de apuração
- Selecionar o ícone “” para inicializar as operações:
- Clicar no ícone “” do processo “10 – Combustível – cargas de documentação fiscais”
- Atualizar a página “” até status alterar de “ para “” (Finalizado) ou “” (Erro)
- Após é necessário realizar uma conferência das entradas e saídas do período, para verificar se consta algum erro referente a vinculação de dados no Setup posto.
- Consulta de notas de entradas Clique e saiba mais
- Consulta de notas de saída Clique e saiba mais
- Atualizar a página “
- Clicar no ícone “” do processo ” 30 – Combustível – Consolidação diária“, para realizar a consolidação da movimentação.
- Após é necessário efetuar a aprovação ou reprovação dos processos.
Importante: Esse processo deverá ser efetuado todas as vezes que entrar notas fiscais de entrada e saída.- Para aprovar o resultado dos Steps clique no ícone ““
- Para reprovar o resultados dos Steps, clique no ícone ““
- Para aprovar o resultado dos Steps clique no ícone “
- Clicar no ícone “
” do mês desejado, e execute o processo de apuração
” do processo “10 – Combustível – cargas de documentação fiscais”
” até status alterar de “
para “
” (Finalizado) ou “
” (Erro)
“Consulta e correção da entrada
Nesta etapa, deve ser verificada se todas as notas fiscais de entrada de combustível tiveram vínculo com as informações do Setup Posto automaticamente. Quando ocorrer, a nota constará com o status “Validado“, caso aconteça algum erro, é necessário analisar a configuração e caso o vinculo esteja incorreto, também deve ser analisado o Setup Posto ou alterar diretamente no documento.
Pré-Requisito:
- Cadastro do Setup Posto Clique e saiba mais
- Período Aberto Clique e saiba mais
- Cadastro de estoque Clique e saiba mais
- Cadastro de aferição Clique e saiba mais
- Step 10 executado Clique e saiba mais
Processo:
- Acessar:
- Selecionar ” Estabelecimento“, “Ano” e “Mês”
- Aparecerá todas as entradas, validadas, consolidadas ou com erro
- Validado: Dados validados com Setup posto, e pendentes de consolidação;
- Consolidado: Dados consolidados com Setup posto;
- Erro: Erros na validação do vínculo;
- Caso alguma entrada necessite de alteração, siga os passos abaixo:
- Clique no ícone “” para limpar a validação automática;
- Clique no ícone “” para realizar os vínculos manualmente;
- Clique no ícone “” da linha onde consta o tanque vinculado;
- Realize as alterações necessárias e salve no ícone ““
- Clique no ícone “” para validar a entrada.
- Caso ocorra de algum vinculo estar incorreto com o Setup Posto, ocorrerá um erro.Clique e saiba mais sobre os prováveis erros
- Clique no ícone “
” para realizar os vínculos manualmente;
” da linha onde consta o tanque vinculado;
“Consulta e correção de saídas
Nesta Etapa, as informações da saída constam no encerrante, e a validação será efetuada junto ao cadastro do Setup posto.
Processo:
- Acessar:
- Selecionar ” Estabelecimento“, “Ano” e “Mês”
- Aparecerá todas as entradas, validadas, consolidadas e erradas.
- Caso ocorra algum erro, deverá ser analisado e corrigido o Setup posto e cadastro do produto.Clique e saiba mais sobre os prováveis erros.
Importante: Caso seja efetuada a correção de erros, é necessário que seja executado novamente o Step “30 – Combustível – Consolidação diária”. Clique e saiba mais
Conferência e consolidação da Movimentação Diária
Nesta consulta, será possível visualizar todas as informações de consolidação dos dados de entrada, saída, estoque físico, aferição e ganho/perda
Pré-Requisito:
- Cadastro do Setup Posto Clique e saiba mais
- Período Aberto Clique e saiba mais
- Cadastro de estoque Clique e saiba mais
- Cadastro de aferição Clique e saiba mais
- Processamento executado Clique e saiba mais
Processo:
- Acessar:
- Selecionar ” Estabelecimento“, “Ano” e “Mês”
- Aparecerá todas as informações carregadas no sistema. É necessário conferir os registros com o status “pendente”
- Acesse o registro que deseja conferir clicando no ícone “” e realize a conferência dos cálculos gerados em cada campo conforme abaixo
Conferência do campo "Encerrante Cupom (Saldo)"
Cálculo: Valor encerrante inicio (-) Valor encerrante final = Encerrante Cupom (Saldo)
- Acessa e aba “Cupom – Encerrante”, onde é possível visualizar todos os cupons referente ao dia e produto. Conterá nesta aba, informações de bico, bomba e tanque vinculados ao encerrante inicial e final de cada nota. Nesta aba será possível conferir os encerrantes vinculados
Importante: Caso o encerrante esteja incorreto, é necessário arrumar na escrituração (Clique e saiba mais), e executar novamente os processos desde o início. - Acesse a aba “Vendas“, é possível visualizar as informações agrupadas por bico, bomba e tanque, sendo considerados como “Encerrante inicio” o menor do dia e o “Encerrante final” o maior do dia. Nesta aba também é possível visualizar os dados de aferição inseridas para o dia e produto, determinados para o bico e bomba.
Importante: Para a conferência do “Encerrante Cupom (Saldo)“, será necessário realizar o cálculo do “Valor enc. início” (-) “Valor enc. final”
Conferência do campo "Aferição"
Para conferencia será considerada a quantidade inserida como aferição, vinculada ao tanque, bico, bomba.
Acesse a aba “Vendas“, e efetue a soma de todos os itens da coluna “Aferição”
Conferência do campo de "Vendas"
Cálculo: Encerrante Cupom saldo (-) Aferição = Vendas
Após efetuar a conferencia do campo “Encerrante Cupom (Saldo)” e do campo “Aferição“, os valores desses dois campos subtraídos será o valor do campo “Vendas”
Exemplo: O valor do campo Encerrante Cupom (Saldo) é 5.000,00 e o valor do campo Aferição é de 2.000,00. Logo o valor do campo vendas será 5.000,00 – 2.000,00 = 3.000,00
Conferência do campo "Estoque Escritural"
Este campo é resultado da soma do estoque de abertura mais as entradas, e a subtração das vendas.
Cálculo: Estoque de Abertura (+) Entradas (-) Vendas = Estoque Escritural
Exemplo: O valor de estoque inicial é de 8.000,00, e valor de entradas é de 2.000,00, e o valor de vendas é de 5.000,00. Logo o valor do estoque escrituração será 8.000,00 + 2.000,00 – 5.000,00 = 5.000,00
Conferência do campo "Estoque de Fechamento"
O valor deste campo será o valor informado pelo cliente, conforme procedimento acima. Caso esteja incorreto, será necessário que seja refeito.
Importante: Caso seja necessário refazer os cálculos, e o processo ja estiver consolidado, é necessário limpar a consolidação e depois efetuar a alteração.
Conferência do campo "Fechamento calculado"
Cálculo: Estoque de abertura (+) Entrada (-) Vendas (-) Perdas (+) Ganho = Fechamento Calculado
- Este campo é o encerramento do estoque de fechamento, levando em consideração os ajustes das perdas ou os ajustes dos ganhos (Segue abaixo).
Conferência dos campos "Perda ajuste" e "Ganho ajuste"
Cálculo: Estoque de Fechamento (-) Fechamento Calculado = Ganho ou Perda.
- Estes dois campos, são resultantes da conferência do fechamento calculado menos o estoque de fechamento. O resultado do cálculo de conferência pode ser visualizado nos campos “Diferenças – Perdas” e “Diferenças – Ganhos”.
Exemplo do campo Diferença de Ganho:
Exemplo do campo Diferença de Perda:
- Caso a diferença apontada nos campos acima, estejam corretos, clique no ícone “” para definir essa diferença nos campos Perda ajuste e Ganho ajuste.
- Será aberta uma tela para preenchimento de informações do ganho/perda
Preencher os campo levando em consideração a obrigatoriedade “*”
- Clique no ícone “” para salvar o registro
Importante: As informações de ganhos/perdas também podem ser inseridos diretamente na ação de ganho e perda Clique e saiba mais - Apos realizar o ajuste é necessário executar o processo 30 para consolidar a operação Clique e saiba mais
- Após executar o processo 30, as informações de ganho e perda serão informados nos campos de Perda ajuste ou ganho ajuste.
Exemplo do campo Ganho ajuste
Exemplo do campo Perda ajuste
Conferência do campo "Preço dia R$"
Quando o valor/quantidade for igual para o dia, o Glorian automaticamente efetua a criação da configuração do dia, caso tenha algum valor/quantidade diferente, sera necessário criar a informação manualmente.
Para criar a configuração do dia. Clique e saiba mais
Conferência do campo "Vendas dia R$"
Cálculo: vendas (X) Preço dia R$ = Valor vendas do dia
- Verifique se o cálculo para o campo “Valor vendas do dia” esta feito corretamente.
Exemplo dos campos para cálculo do “Valor vendas do dia”
Conferência dos campos de erros
Segue abaixo a relação de erros que podem apresentar e as soluções para eles.
- E1 – Tanque
Quando este erro ocorre, é por que o tanque indicado no registro não esta cadastrado no Setup posto Clique e saiba mais - E2 – Fechamento
Quando este erro ocorre, é necessário conferir novamente o estoque físico incluído. Caso o estoque esteja correto, é necessário conferir os dados que compõem o cálculo para o campo “Fechamento Calculado” (verifique a conferencia deste campo, nos tópicos de conferência anteriores). - E3 – Abertura
Será necessária a conferência do estoque de abertura atual com o estoque de fechamento anterior. Caso seja identificada diferença no estoque de abertura, será necessária realizar uma alteração no registro atual, e depois efetuar novamente o processo 30.
Caso o erro esteja na consolidação anterior, é necessário limpar a consolidação efetuada, no ícone ““, e realizar as devidas alterações, depois é necessário efetuar o processo 30 do novamente. - E4 – Encerrante
O erro E4, é considerado uma advertência, não sendo necessário efetuar correção. Porém, caso queria efetuar a correção, é necessário efetuar a conferencia na aba “Cupom – encerrante”
Este erro ocorre quando:- O encerrante inicial estiver igual em dois cupons diferentes
- O campo “valor enc. final” de um cupom anterior, estiver divergente do campo “valor enc inicio” do próximo cupom
- O encerrante final estiver igual para dois cupons diferentes
Importante: Caso queira realizar a correção no encerrante, é necessário executar novamente os processo 10 e 30, após a conclusão da alteração Clique e saiba mais
- E5 – Preço não cadastrado
Quando ocorre este erro, é necessário inserir o preço dia manualmente. Clique e saiba mais - E6 – Dia
Verifique se o dia da movimentação esta incorreto, caso esteja, entre em contato com a equipe EMP, para avaliação do problema. - E7 – Duplicidade
Verifique se na movimentação tem algum registro em duplicidade, caso tenha, entre em contato com a equipe EMP, para avaliação do problema.
Conferência dos campos "Saída NF" e "Saída NF R$"
Neste campos, serão informados as quantidades e valores acumulados das notas geradas em relação ao tanque.
Saída NF: Neste campo conterá a totalização em quantidade dos produtos relacionados ao tanque
Saída NF R$: Neste campo conterá a totalização em reais, do valor de todas as notas relacionadas ao taque.
Conferência dos campos "Vendas acum mês" e "Vendas acum mês R$"
Nestes campos serão informados dados referente a notas de saída
Vendas acumuladas mês: Neste campo conterá a quantidade de itens de todas as notas fiscais de saída acumulados até o dia do registro atual.
Vendas acumuladas mês R$: Neste campo conterá, em reais, os valores de todas as notas fiscais de saídas acumuladas para o tanque até o registro atual.
Conferência do campo "Encerrante Cupom (Saldo) (Original
A conferência deste campo é a mesma do campo “Encerrante Cupom – Saldo” (Cálculo: Valor encerrante incio (-) Valor encerrante Final = Saldo), porém este campo foi criado para situações em que a aferição ocorre antes do primeiro cupom e após o ultimo cupom. Esse processo foi criado para que possa ser alterado o encerrante nessas situações indicadas.
Após todas essas conferências, é necessário que seja validada a movimentação.
Clique no ícone ” 
” para validar a consolidação pendente
Observação: Caso tenha a necessidade limpar a consolidação realizada, o campo “ciclo” irá efetuar a contagem de quantas vezes o campo foi consolidado.
Exemplo:
- Na primeira consolidação da imagem abaixo, o ciclo apresentado é 1, pois só foi feita a consolidação uma unica vez
- Na segunda consolidação, o ciclo apresentando é 2, pois em algum momento a consolidação foi desfeita e depois refeita
- No registro pendente, como nunca foi feita a consolidação, o ciclo esta zerado
Geração do relatório LMC
Pré-Requisito:
- Cadastro do Setup Posto Clique e saiba mais
- Período Aberto Clique e saiba mais
- Cadastro de estoque Clique e saiba mais
- Cadastro de aferição Clique e saiba mais
- Processamento executado Clique e saiba mais
- Movimentação diária consolidada Clique e saiba mais
Processo:
- Acessar:
- Selecionar ” Estabelecimento“, “Ano” e “Mês”
- Abrirá uma página, onde deverá ser informado o padrão de geração do LMC que deseja.
- Confirme a geração no ícone ““
- O Arquivo ficará disponível na fila de saída, clique no ícone “” para acessar a filha de saída
- Aguardar o processamento ficar status ““
- Clicar no ícone ““ para baixar o arquivo em pdf.
- Segue abaixo um modelo do livro LMC
Observação: Quando realizado o padrão de pesquisa utilizando o campo “Produto“, no livro conterá a seguinte mensagem em marca d’água “Geração com filtro / Sem validade / Simples Conferência“, igual na imagem acima.
” para acessar a filha de saída
“ para baixar o arquivo em pdf.
Conferência do relatório LMC
Após baixar o relatório, é necessário que seja feita a conferência dos dados apresentados. Segue abaixo uma descrição de cada campo do relatório, para auxilio na conferência
Termo de abertura:
Conferir se a numeração do livros e das páginas esta correta com a quantidade impressa.
Confira no campo “Fl n° do termo de abertura se a página informada é a 1
Confira os dados da empresa
Confira nos campos “distribuidora com a qual opera” e “Capacidade nominal de armazenamento” se contem a informação da distribuidora e a capacidade de armazenamento indicada no Setup posto.
Movimentação:
Descrição dos campos:
- Campo Livro: Numeração do Livro
- Campo FL n°: Numeração da páginas do livro impresso
- Campo n° 1: Produto referente ao livro impresso
- Campo n° 2: Data do movimento
- Campo n° 3: Estoque abertura físico informado no tanque (Campo não carrega valores, é somente titulo para o campo .1)
- Campo n° 3.1: Soma do estoque de abertura de todos os tanques do produto informados na linha
- Campo n° 4: Volume recebido em notas fiscais de entrada (Campo não carrega valores, é somente titulo para os campos 4.1 ao 4.4)
- Campo n° 4.1: Numero do tanque descarga
- Campo n° 4.2: Valor recebido
- Campo n° 4.3: Total recebido no dia
- Campo n° 4.4: Volume disponível para o dia (soma dos campos 3.1 + 4.3)
- Campo n° 5: Volume vendido no dia (em litros) (Campo não carrega valores, é somente titulo para os campos 5.1 ao 5.7)
- Campo n° 5.1: Coluna conterá a numeração do tanque
- Campo n° 5.2: Coluna conterá os bisco relacionados com o tanque do campo 5.1
- Campo n° 5.3: Coluna conterá o fechamento indicado no encerrante
- Campo n° 5.4: Coluna conterá a abertura que consta no encerrante
- Campo n° 5.5: Coluna conterá a aferição lançada para o tanque e bisco
- Campo n° 5.6: Coluna conterá as vendas do bico (Subtrair: 5.3 – 5.4 – 5.5)
- Campo n° 5.7: Coluna conterá o valor de vendas no dia (soma da coluna 5.6)
- Campo n° 6: Valor do estoque escritural (subtrair: 4.4 – 5.7)
- Campo n° 7: Estoque fechamento físico
- Campo n° 8: Perda /Ganho (Subtrair: 6 – 7)
- Campo n° 9: Valor do fechamento físico
- Campo n° 9.1: Total do fechamento físico referente aos tanques informados a linha
- Campo n° 10: Valor das vendas em reais (campo não carrega valores, é somente titulo para os campos 10.1 e 10.2)
- Campo n° 10.1: Valor de vendas do dia
- Campo n° 10.2: valor acumulado do mês
- Campo n° 11: Campo destinado ao uso do revendedor
- Campo n° 12: campo destinado ao uso da fiscalização
- Campo n° 13: Campo destinado a possíveis observações
- Rodapé esquerda: Data e hora da geração do relatório
- Rodapé direita: Quantidade de consolidação gerada para este produto/tanque
Termo de Encerramento:
Conferir se a numeração do livros e das páginas esta correta com a quantidade impressa.
Confira o campo “Fl n°” do termo de fechamento se a página informada é a ultima do livro.
Confira os dados da empresa
Confira nos campos “distribuidora com a qual opera” e “Capacidade nominal de armazenamento” se contem a informação da distribuidora e a capacidade de armazenamento indicada no Setup posto.
