Como e quando a emissão de devolução de compra de estabelecimento não-contribuinte de IPI deve ser emitida 
Indicador de tipo de atividade 
Informar “0”, se o contribuinte é industrial ou equiparado a industrial, conforme legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Se o estabelecimento não se enquadrar no disposto nos art. 8º, 9º., 10º e 11º e cujas operações não se enquadrem dentro do campo de incidência do IPI, conforme parágrafo único do art. 2º, todos do Decreto nº 7.212/2010, ainda que seja uma indústria, deve informar a opção “1 – Outras” no campo IND_ATIV do registro 0000. Se campo CPF for informado, então o campo IND_ATIV deve ser igual a 1. Se campo IND_ATIV for igual a 1, não deve existir o registro E500.
Fonte: Guia Prático EFD-ICMS/IPI – Versão 3.01
Geração EFD ICMS/IPI 
Pré-requisitos:
- Período fiscal deve estar com o status aberto. Clique e saiba mais
- Ter Escrituração Fiscal. Clique e saiba mais
- Inventário (Quando houver). Carga, Excel ou Manual.
- CIAP (Quando houver). Clique e saiba mais
- Bloco K (quando houver). Clique e saiba mais
- Apuração dos tributos de ICMS e IPI.
- Configuração do perfil. Clique e saiba mais
- Configuração do Registro – Exceção por UF. Clique e saiba mais
- Configuração da Geração Blocos. Clique e saiba mais
- Configuração da Geração. Clique e saiba mais
Processo:
- Acessar:
- Preencher os campos de “Estabelecimento” e “Ano”.
- Clicar no ícone “
” ou na aba “Manutenção” para criar um novo registro.
- Inserir o “Período” e a “Finalidade” do arquivo. Quando for:
♦ arquivo original: Primeiro arquivo a ser transmitido no PVA.
♦ arquivo substituto: Arquivos de retificação dos arquivos anteriores transmitido. - Clicar no ícone “
” para adicionar o novo registro.
- Atualizar a página em “
” até o campo “status” ficar “
”
- Efetuar o download “
” do EFD na coluna “Arquivo”.
Saída:
- Arquivo EFD ICMS/IPI
Configuração do Perfil 
Pré-requisitos:
Processo:
- Acessar:
- Caso o usuário tenha um único vínculo de estabelecimento não será necessário realizar tarefa abaixo. Avançar para o item “4”
- Selecionar o “Estabelecimento”
- Clicar no ícone “
” ou na aba “Manutenção”.
- Selecionar o PERFIL e a ATIVIDADE de acordo com o que o estabelecimento se enquadra.
Obs: **Quando o campo Atividade* estiver preenchido com a opção “0 – Industrial ou equiparada a industrial”, o campo abaixo “Classificação estabelecimento” também deverá ser preenchido.
6. Clicar no ícone “” para adicionar o novo registro.
Configuração do Registro – Exceção por UF 
Processo:
- Acessar:
- Clicar no ícone “
” ou na aba “Manutenção”.
- Preencher os campos “Registro” e “UF”.
- Clicar no ícone “
” para adicionar o novo registro.
Obs.: Estes tipos de exceções devem ser baseado em algum dispositivo legal.
Configuração da Geração Blocos 
Pré-requisitos:
Processo:
- Acessar:
- Selecionar o ícone “
” correspondente ao “Estabelecimento”.
- Acessar a aba “EFD ICMS/IPI – Configuração”.
- Selecionar os blocos que devem ser gerados todos os períodos na coluna “Gera” e na coluna “Mês Específico” selecionar quando o bloco só acontece em um/ou mais meses.
Exemplo: Bloco H (inventário) marcar na primeira coluna e na coluna de mês específico o mês de entrega. Em casos de entregas trimestral é necessário sempre atualizar o mês para gerar no arquivo.
Inserção manual do registro 1400 (DIPAM) – EFD ICMS/IPI 
Pré-requisito:
- Configuração de classificação para os CNAEs (Energia Elétrica ou Transporte) classificado no participante. Classificação do estabelecimento e Classificação dos municípios
Processo:
- Acessar:
- Selecionar “Estabelecimento”, “Ano” e “Período”.
- Clicar no botão “
” para lançar as informações conforme o período de apuração.
- Adicionar em “
“.
Configuração da Geração PIS/COFINS no EFD ICMS/IPI 
Pré-requisitos:
Processo:
- Acessar:
- Selecionar o ícone “
” correspondente ao “Estabelecimento”
- Acessar a aba “EFD ICMS/IPI – Configuração Geração PIS/COFINS”
- Selecionar na coluna “Gera” a opção que o contribuinte optar:
- Sim: Gera os dados PIS/COFINS
- Não: Não Gera os dados PIS/COFINS
Lançamento Manual do REGISTRO E115: INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA APURAÇÃO – VALORES DECLARATÓRIOS 
Para inserir manualmente o registro do SPED ICMS/IPI “E115”, seguir conforme instruções abaixo:
Importante: Somente é indicado que seja inserido dessa maneira caso não desejar rodar a apuração novamente.
Pré-requisito:
- Ter realizado os processos para a Apuração ICMS.
Processo:
- Acessar: Fiscal > Arquivos Digitais > EFD ICMS/IPI > Transação > Lançamento Manual > ICMS > Apuração
- Selecionar “Estabelecimento“, “Ano” e “Período”
- Confirmar “
“
- Selecionar “
” a Apuração do período indicado.
- Acessar a aba “E115”
- Clicar no ícone “
” ou na aba “Manutenção“
- Preencher as informações de VALORES DECLARATÓRIOS, levando em consideração os campos obrigatórios (*).
- Adicionar “
“
Lançamento Manual: Registro 1200: CONTROLE DE CRÉDITOS FISCAIS - ICMS 
Este registro demonstra a conta-corrente dos créditos fiscais de ICMS, controlados extra-apuração. Cada UF determinará a obrigatoriedade de apresentação deste registro.
Pré-requisitos:
- Concluído a Apuração do ICMS
Processo:
- Acessar: Fiscal > Arquivos Digitais > EFD ICMS/IPI > Transação > Lançamento Manual > Bloco 1 > 1200: Créditos Fiscais – ICMS
- Selecionar “Estabelecimento“, “Ano” e “Período”
- Confirmar “
“
- Clicar no ícone “
” ou na aba “Manutenção“
- Preencher as informações, levando em consideração os campos obrigatórias “*”
Exemplo:
- Adicionar “
“
- Selecionar “
” o registro criado.
- Ir na aba “Utilização de Créditos Fiscais – ICMS” (Registro 1210 – Este registro deve ser apresentado para detalhar a utilização de créditos fiscais de ICMS no período, verificar obrigatoriedade na UF)
- Clicar no ícone “
” ou na aba “Manutenção“
- Preencher as informações, levando em consideração os campos obrigatórias “*”
Exemplo:
- Adicionar “
“
Erros SPED FISCAL 
Clicar em ““para abrir o conteúdo
Clicar em “” para fechar o conteúdo.
Esse erro está relacionado ao Bloco E110:
- Deverá ser ajustado no caminho:
- Selecionar “Estabelecimento” e “Ano“
- Selecionar o “período“
- Ir na aba “Apuração ICMS“
- Selecionar a apuração
- Ir na aba “Obrigações ICMS a Recolher – Operações Próprias“
- Clicar no ícone “
” ou na aba “manutenção“
- Preencher os campos grifados:
- E executar o processo 40 Apuração do ICMS
Esse erro está relacionado ao Bloco C500:
- Deverá ser ajustado no caminho:
- Selecionar “Estabelecimento“, “Ano” e “Período“
- Selecionar “
” a nota em questão
- Preencher o campo “Valor total fornecido/consumido“.
- Atualizar “
“
E reprocessar a Apuração do ICMS
Esse erro está relacionado ao Bloco C100:
- Deverá ser ajustado no caminho:
- Selecionar “Estabelecimento“, “Ano” e “Período“
- Selecionar “
” a nota em questão
- Ajustar o campo “série”
- Atualizar “
“
E reprocessar a Apuração do ICMS
Esse erro está relacionado ao Bloco C100:
Quando processado e analidado sistema VALIDA, ele irá apontar esse erro para tratativa:
- Necessário analisar se existe algum item parado na carga Consulta Log Carga
- Reprocessar a carga.
- E reprocessar a Apuração do ICMS
Esse erro está relacionado ao Bloco E116:
Se selecionado alguns dos campos grifado abaixo:
Origem Processo: “Sefaz”, “Justiça Federal”, “Justiça Estadual” ou “Outros”.
o Validador irá solicitar o preenchimento dos demais campos pertinente a essa informação:
- Número processo;
- Descrição resumida processo;
O Validador entende que com alguns dos campos preenchido, existe um processo a ser informado na apuração do ICMS. Caso não tenha nenhum processo a ser informado, nenhum dos campos em negrito desse FAQ deverá ser preenchido.
Esse erro indica que o centro de custo não está incluso no registro 0600.
No Glorian é possível verificar se a informação está cadastrada no Menu abaixo:
Observação: Importante estar cadastrado no ano vigente.
Esse erro está relacionado ao registro 0305
Para correção seguir conforme abaixo:
- Acessar: Fiscal > Patrimônio > Ativo Imobilizado > Geral > Mestre > BEM
- Selecione o “Estabelecimento“
- Realize a busca do BEM por algum filtro da pesquisa “
“
- Verifique o campo “Centro de Custo” o mesmo precisa estar preenchido com algum centro de custo que conste cadastrado na funcionalidade: Fiscal > Ativo Imobilizado > Geral > Configuração > Centro de Custo
Após rodar o processo 40 Apuração do ICMS