Pré-requisito:

1. Configuração MC Item.Clique e saiba mais.
2. Configuração MC Documento.Clique e saiba mais.

Processo:

1. Acessar: Fiscal > Arquivos Digitais > e-Ressarcimento SP > Configuração > Período
   
2. Selecionar “Estabelecimento“
3. Clicar no ícone “” ou na aba“Manutenção” para criar um novo registro.
4. Preencher os campos, levando em consideração os obrigatórios “*”
   
   Observação: O preenchimento do ano e mês será indicado o período de geração e caso a informação seja de vários meses, deverá ser indicada o inicio nos campos “Ano inicio” e “Mês inicio”.
5. Clicar no ícone “” para adicionar o novo registro.
6. Após a inclusão, é necessário abrir o período no ícone para realizar processamento:
    Abrir Período
   Importante: Após encerramento de toda apuração é importante encerrar o período:
    Encerrar Período

Obervação: O Glorian só aceita dois períodos abertos, por isso a importância de encerrar os períodos anteriores. O ícone “” só aparecerá após encerrar o processamento. Clique e saiba mais.

Pré-requisito:

1. Criação e abertura do período.Clique e saiba mais.

Processo:

1. Acessar: Fiscal > Arquivos Digitais > e-Ressarcimento SP > Processamento > Processamento
   
   
2. Selecionar “Estabelecimento“
3. Selecionar o ícone “” para executar o processo de apuração.
4. Selecionar o ícone “” para inicializar as operações:
5. Clicar no ícone “” do Step “10 – E-Ressarcimento SP – Carga de documentos”.
   1. Atualizar a página “” até status alterar de “” (pendente) para “” (Finalizado) ou “” (erro).
   2. Após esse processo já é possível conferir notas fiscais carregadas conforme a configuração em [Fiscal > Arquivos Digitais > e-Ressarcimento SP > Transação > Documentos]
      1. Tomar ação:
         1. Aprovar resultado do step ““.
         2. Reprovar resultado do step ““
6. Clicar no ícone “” do Step “30 – E-Ressarcimento SP – Cálculo”
   1. Atualizar a página “” até status alterar de “” (pendente) para “” (Finalizado) ou “” (erro).
   2. Após esse processo já é possível conferir o cálculo do ICMS Superado nas notas fiscais de entrada e Valor do Confronto para saídas e valor dos saldos por item em [Fiscal > Arquivos Digitais > e-Ressarcimento SP > Consulta > Saldo]
   3. Após esse processo será possível verificar a consulta da memória de cálculo do Valor de confronto em:  [FISCAL >Arquivos Digitais >e-Ressarcimento SP >Consulta >Memória de Cálculo]
      1. Tomar ação:
         1. Aprovar resultado do step ““.
         2. Reprovar resultado do step ““
7. Clicar no ícone “” do Step “40 – E-Ressarcimento SP – Geração”
   1. Atualizar a página “” até status alterar de “” (pendente) para “” (Finalizado) ou “” (erro).
   2. Após esse processo já é possível baixar o arquivo e realizar a entrega em [Fiscal > Arquivos Digitais > e-Ressarcimento SP > Consulta > Arquivo].
      1. Tomar ação:
         1. Aprovar resultado do step ““.
         2. Reprovar resultado do step ““
8. O ícone “” desfaz o resultado do step selecionado.
9. O ícone “” visualiza as dependências caso houver.

Importante: Após aprovação e conclusão das conferências é necessário finalizar ao clicar no ícone ““ para encerramento do processamento e também para encerrar o período. Clique e saiba mais.

Pré-requisito:

1. Step “40 – E-Ressarcimento SP – Geração” executado.

Processo:

1. Acessar: Fiscal > Arquivos Digitais > e-Ressarcimento SP > Consulta > Arquivo
   
   
2. Selecionar “Estabelecimento“, “Ano” e “mês“
3. Baixar o Arquivo:
   

Pré-requisito:

• Execução do processamento do e-Ressarcimento até o Step 30. Clique e Saiba mais.

Processo:

1. Acessar FISCAL >Arquivos Digitais >e-Ressarcimento SP >Consulta >Memória de Cálculo
   
2. Selecionar “Estabelecimento“, “Ano” e “Mês“
3. Após rodar o processo “30 – E-Ressarcimento SP – Cálculo” será possível verificar a consulta da memória de cálculo do Valor de confronto:
4. Na consulta é demonstrado a entrada que está sendo considerada para cálculo do valor de confronto: